Orden de compra 116752
Información general
Emitido
29/09/2023
195893
Yenni Soto Vergel
Yenni Soto Vergel
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13
899999034
Contratar la compra de tonérs y consumibles de impresión para el Centro de Servicios Financieros y el Despacho de la Regional Distrito Capital
Grandes Superficies
MARTHA RUBY BADILLO MESA
3133827002
04/12/2023
De acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo
No aplica
Dirección
- Carrera 13 # 65-10
Bogotá Bogotá 110231
Colombia
A la atención de: Yenni Soto Vergel
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-TONER NEGRO LEXMARK 58D4000 cod: 900504223 | 4.00 | Unidad | 1.934.702,00 | 7.738.808,00 |
| 2 | GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134 | 5.00 | Unidad | 942.242,00 | 4.711.210,00 |
| 3 | GSF01-CINTA ZEBRA EN CERA 110MMX74MT TLP2844 cod: 8490771 | 12.00 | Unidad | 51.884,00 | 622.608,00 |
| 4 | GSF01-ETIQUETA TRANSF.25MM X 100MM X 2000U C.1 cod: 8500275 | 26.00 | Unidad | 60.928,00 | 1.584.128,00 |
| 5 | GSF01-CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO cod: 900504161 | 10.00 | Unidad | 487.900,00 | 4.879.000,00 |
| 6 | GSF01-TARJETA PARA CAL.30 BLANCA P/CARNET X500 cod: 8490930 | 2.00 | Unidad | 395.199,00 | 790.398,00 |
| Total | 20.326.152,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-11-09 18:08
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/116752.pdf Creado: 2023-10-13 17:16
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/prorroga_1._orden_de_compra_116752.pdf Documentos adicionales
11/21/2023 - 12:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP 14023 | 155.06 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 459.84 KB |
| ANALISIS DEL SECTOR | 1.6 MB |
| DESIGNACION COMITE ESTRUCTURADOR | 348.92 KB |
| DESIGNACION COMITE EVALUADOR | 320.94 KB |
| ACTA DE ESCOGENCIA | 230.94 KB |
| RP 119023 | 164.14 KB |
| MATRIZ DE RIESGOS | 341.52 KB |
| JUSTIFICACION PRORROGA 1 | 744.52 KB |
| JUSTIFICACION PRORROGA 2 | 741.46 KB |
07/15/2024 - 17:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Factura de Panamericana | 39.46 KB |
| Orden de compra | 1.91 MB |
 Relación de Pagos | 22.59 KB |
| Recibo a satisfacción | 111.8 KB |
| Comprobante de pago | 190.87 KB |
| Certificación de parafiscales | 132.04 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
