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Información general

Emitido
01/09/2023
196262
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Adquisición de elementos de cafetería para atender las reuniones con visitantes internos y externos de la Rectoría, atender eventos académicos con invitados nacionales e internacionales y demás apoyos a la comunidad neogranadina, las cuales se realizaran mediante dos entregas de acuerdo a la necesidad de la Universidad.
Grandes Superficies
CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA
65000000 EXT 1629
31/12/2023
EL SUPERVISOR DEBE NOTIFICAR AL CORREO ALMACEN@UNIMILITAR.EDU.CO, CON (3) DÍAS HÁB. DE ANTICIPACIÓN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y LA FACTURACIÓN, PARA QUE EL ALMACÉN PROGRAME LA RECEPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL. LOS ELEMENTOS SE ENTREGARÁN EN EL ALMACÉN DE LA SEDE CAMPUS NUEVA GRANADA (KM 2 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA) EDIF. AISS DE 8 AM A 1 PM DE LUNES A VIERNES LOS ELEMENTOS EQUIPOS IMPORTADOS DEBEN CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE LA DIAN. ANEXAR DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. PARA LA ENTREGA DE SUSTANCIAS DE MANEJO ESPECIAL, SERAN RECIBIDAS EN EL LABOR. CORRESPONDIENTE POR EL SUPERVISOR Y EN PRESENCIA DE FUNCIONARIO DEL ALMACÉN, QUIEN REALIZARA EL ALTA DE LOS ELEMENTOS. EL ALMACÉN REALIZA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LA ÓRDEN, QUIEN UNA VEZ RECIBIDO LOS ELEM, REMITE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO A LA DIV. DE CONTRATOS PARA SU VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN. SE ACLARA QUE LA DEVOLUCIÓN QUE NO CUMPLAN PARA PAGO, SE HACE DIRECTAMENTE DESDE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN AL ALMACÉN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN. RESPONSABLES DE IVA OBLIGADOS A FACTURAR: CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR. FACTURA ORIGINAL CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 30 DÍAS Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY (ART. 774 CÓD. COMERC ART 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. NO SE RECIBEN FACTURAS CUYA FECHA VENCIMIENTO SEA MENOR AL TIEMPO ESTIPULADO EN LA ORDEN. RELACIONAR EN FACTURA NO. ORDEN. CERTIFICACIÓN SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN Y ARL DE LOS ÚLTIMOS (6) MESES ART.50 LEY 789 DE 2002. RESOL. FACTURACIÓN DIAN.RUT ACTUALIZADO INFERIOR A UN MES. COPIA CÁMARA Y COMERCIO NO SUPERIOR A 90 DÍAS. CERTIF. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. COPIA ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA. ALTA ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACÉN OTROS DOC.CUANDO APLIQUE. CORREO ELECTRÓN INSTITUCIONAL DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN ACTAS POR PARTE DE LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO. NO RESPONSABLES DE IVA Y NO O B L I G A D O S A F A C T U R A R : C O R R E O E L E C T R Ó N I C O I N S T . D E L S U P E R V I S O R D I R I G I D O A divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, DONDE CERTIFICA EL PAGO, AVALA RECIBO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS. ESTE CORREO DEBE ESTAR DENTRO DEL MISMO PDF, JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS.CERT. RECIBIDO SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR ORIGINAL DEL DOC. EQUIVALENTE FACTURA DE VENTA, FIRMADO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y RELACIONAR EL NO. DE LA ORDEN. COPIA SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, ARL. LA PLANILLA DONDE EVIDECIE PAGO DEL INGRESO BASE COTIZADO (40% ) RUT ACT. INFERIOR A UN MES CARTA DE NO RESPONSABLE IVA.CERT. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. COPIA ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA. 9. OTROS DOC. CUANDO APLIQUE. CORREO ELECTR. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS ACTAS POR PARTE DE LA SECCION DE SEGUIMIENTO.
N/A



Dirección

  • CARRERA 11 NO. 101-80
    BOGOTA 110111
    Colombia
    A la atención de: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Proveedor

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
  • Cll. 64 No.93-95
    Bogotá, Cundinamarca
    Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01-PA¥O ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) cod: 846942324.00Unidad4.915,00117.960,00
2GSF01-CAFE INSTITUCIONAL SELLO ROJO X 500 GRMS cod: 8469554650.00Unidad27.615,0017.949.750,00
3GSF01-AROMATICA HIMALAYA DE FRUTAS SURTIDA X 60 UNIDADES cod: 90051226265.00Unidad45.815,002.977.975,00
4GSF01-AROMATICA HIMALAYA CON SOBREENVOLTURA SURTIDA 100 UNIDADES cod: 900512263103.00Unidad29.036,002.990.708,00
5GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU cod: 8469531322.00Unidad10.836,003.489.192,00
6GSF01-FILTRO P/GRECA TELA LIBRA UNIDAD cod: 849069914.00Unidad4.248,0059.472,00
7GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE OPTIMA 7oz PAQX25UN cod: 900516758780.00Unidad1.845,001.439.100,00
8GSF01-VASO CRISTAL 11.5OZ LEXINGTON BEBIDAS cod: 846948769.00Unidad7.676,00529.644,00
9GSF01-LIMPION EN TELA BLANCO 35 X 60 CM cod: 846932928.00Unidad4.570,00127.960,00
10GSF01-TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOTT cod: 90050785211.00Unidad13.352,00146.872,00
11GSF01-VASO CARTON CAFE 4ONZ PAQX50 cod: 900503620552.00Unidad10.496,005.793.792,00
12GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS cod: 846928641.00Unidad10.710,00439.110,00
13GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. cod: 846923587.00Unidad1.166,00101.442,00
14GSF01-MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND cod: 90050584023.00Unidad8.437,00194.051,00
15GSF01-POCILLO CAFE 125CC BLANCO X 6 UND cod: 9005209783.00Unidad123.760,00371.280,00
16GSF01-SERVILLETA ACOCHAMAX BLANCA FAMILIA cod: 90050769426.00Unidad5.212,00135.512,00
17GSF01-GUANTE PAR AMARILLO C.25 TALLA 8 ETERNA cod: 846925242.00Unidad9.794,00411.348,00
Total37.275.168,00

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