Orden de compra 114208
Información general
Emitido
04/08/2023
194679
Ana Lopez Pinzon
Ana Lopez Pinzon
CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA-SOACHA
800094755
SUMINISTRAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, MATERIAL FUNGIBLE Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA DOTAR LOS CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDO PEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.
Grandes Superficies
DIANA SULAY MEDINA BENAVIDES
3178945005
24/09/2023
Realizar la entrega en el Almacén General del Municipio ubicado en la Carrera 9 No. 13-36 de Soacha, previo acuerdo con el Supervisor de la presente Orden de Compra.
PROCULTURA: 1%
ADULTO MAYOR: 3%
Dirección
- CARRERA 9 # 13 - 36
Soacha Soacha 250051
Colombia
A la atención de: Ana Lopez Pinzon
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- TV SAMSUNG 55 UN55TU7000KXZL MD | 1.00 | Unidad | 2.149.900,00 | 2.149.900,00 |
| 2 | gsf01- PAPEL KRAFT ROLLO DE 24" x 120 m | 20.00 | Unidad | 52.200,00 | 1.044.000,00 |
| 3 | gsf01- 060600 BORRADOR PZ 60 *60 PELIKAN | 7.00 | Unidad | 25.620,00 | 179.340,00 |
| 4 | gsf01- 3704 MARCADOR BORRABLE NEGRO *10 UND KL | 20.00 | Unidad | 13.530,00 | 270.600,00 |
| 6 | gsf01- 113120 PLUMON SURTIDO *12 PELIKAN | 200.00 | Unidad | 7.530,00 | 1.506.000,00 |
| 7 | gsf01- YP-013-1 TAJALAPIZ 1 SERV HEXAG DEPOS *12 KLIPP | 10.00 | Unidad | 13.970,00 | 139.700,00 |
| 8 | gsf01- 1703 RESALTADOR ROSADO * 10 KLIPP | 20.00 | Unidad | 11.340,00 | 226.800,00 |
| 11 | gsf01- ESCARCHA X 12 UNIDADES SURTIDA | 100.00 | Unidad | 4.350,00 | 435.000,00 |
| 12 | gsf01- PEGANTE PAPEL 1 KG COLBON | 30.00 | Unidad | 26.710,00 | 801.300,00 |
| 13 | gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA | 100.00 | Unidad | 3.810,00 | 381.000,00 |
| 14 | gsf01- BLOCK IRIS OFICIO FINO * 35 HJ | 80.00 | Unidad | 4.600,00 | 368.000,00 |
| 15 | gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND | 100.00 | Unidad | 5.870,00 | 587.000,00 |
| 16 | PAPEL SEDA PLIEGO SURTIDO PAQUETE X 25 UNI | 100.00 | Unidad | 5.377,00 | 537.700,00 |
| 17 | gsf01- EF-1840 CINTA ENMAS 18*40 KLIPPP* UND | 300.00 | Unidad | 2.790,00 | 837.000,00 |
| 18 | CINTA SELLAR 48*200 TESA | 300.00 | Unidad | 15.000,00 | 4.500.000,00 |
| 19 | gsf01- FICHA BIBLIOGRAFICA AZUL *100 | 75.00 | Unidad | 3.360,00 | 252.000,00 |
| 21 | TABLA PICADO GRANDE 25*35 CMS ACRIL+BORR | 35.00 | Unidad | 7.600,00 | 266.000,00 |
| 22 | gsf01- ROMPECABEZAS 4 X 9 PZAS FISHER PRICE | 24.00 | Unidad | 31.920,00 | 766.080,00 |
| 23 | gsf01- ESFERO NEGRO KM PUNTA FINA *12 KILOMETRI | 40.00 | Unidad | 6.850,00 | 274.000,00 |
| 24 | gsf01- 528915 LAPIZ NEGRO GRAFITO HEXA*12 NORMA | 50.00 | Unidad | 6.990,00 | 349.500,00 |
| 25 | gsf01- CRAYON *12 ESCOLAR KLIPP | 200.00 | Unidad | 1.710,00 | 342.000,00 |
| 26 | gsf01- NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 50.00 | Unidad | 1.420,00 | 71.000,00 |
| 27 | 211017 MARCADOR PERMAN 420 10 UND NG PELIKAN | 20.00 | Unidad | 11.540,00 | 230.800,00 |
| 28 | 18041 NOTAS ADHES FIG HOJA 100 HJ NEON KLIPP | 100.00 | Unidad | 2.060,00 | 206.000,00 |
| 29 | COLORES UNIPUNTA 12+3 UND DP PRISMA | 200.00 | Unidad | 18.940,00 | 3.788.000,00 |
| 30 | REGLA 30 CM 814 PLANA COL FABER | 100.00 | Unidad | 3.210,00 | 321.000,00 |
| Total | 20.829.720,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-08-29 08:02
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_552.pdf Documentos adicionales
08/08/2023 - 08:38
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | 890.07 KB |
| CDP | 65.37 KB |
| ORDEN DE COMPRA | 185.69 KB |
08/29/2023 - 07:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Acta de Inicio | 68.1 KB |
| Notificación supervisión | 108.11 KB |
| CRP | 41.37 KB |
12/29/2023 - 18:01
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| acta_de_liquidacion_orden_de_compra_114208.pdf (180.56 KB) | 180.56 KB |
PQRSD
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