Orden de compra 107428
Información general
Emitido
10/04/2023
184469
David Leandro Zapata Gil
David Leandro Zapata Gil
DANE - ANTIOQUIA
899999027
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura.
Aseo y Cafetería IV
LEIDY CAROLINA RODRIGUEZ MUÑOZ
(604) 6052000 ext 351
29/02/2024
Calle 44 65-23 Edificio DANE
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0,4%
Dirección
- Calle 44 65-23
Medellín 050001
Colombia
A la atención de: David Leandro Zapata Gil
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 10.43 | Mes | 4.418.259,04 | 46.082.441,79 |
| 2 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 10.43 | Mes | 2.209.129,52 | 23.041.220,89 |
| 3 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 16.864,44 | 185.508,84 |
| 4 | ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 4.361,46 | 47.976,06 |
| 5 | ays04--R3 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 7.161,15 | 78.772,65 |
| 6 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.351,81 | 36.869,91 |
| 7 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 11.439,75 | 125.837,25 |
| 8 | ays04--R3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.402,41 | 26.426,51 |
| 9 | ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.407,22 | 37.479,42 |
| 10 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 5.305,20 | 58.357,20 |
| 11 | ays04--R3 - Esponjilla 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 1.431,33 | 15.744,63 |
| 12 | ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 600,00 | 6.600,00 |
| 13 | ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 5.725,29 | 62.978,19 |
| 14 | ays04--R3 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 817,67 | 8.994,37 |
| 15 | ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 8.995,47 | 98.950,17 |
| 16 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.117,27 | 23.289,97 |
| 17 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 1.754,20 | 19.296,20 |
| 18 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 21.129,60 | 232.425,60 |
| 19 | ays04--R3 - Guantes 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 6.783,90 | 74.622,90 |
| 20 | ays04--R3 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 57.756,00 | 635.316,00 |
| 21 | ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 66.969,14 | 736.660,54 |
| 22 | ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.970,28 | 54.673,08 |
| 23 | ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 21.465,36 | 236.118,96 |
| 24 | ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 15.801,20 | 173.813,20 |
| 25 | ays04--R3 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 42.936,74 | 472.304,14 |
| 26 | ays04--R3 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 14.018,83 | 154.207,13 |
| 27 | ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 27.737,20 | 194.160,40 |
| 28 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 7.292.104,60 | 7.292.104,60 |
| 31 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.385.499,87 | 1.385.499,87 |
| Total | 81.598.650,47 |
Modificaciones
Creado: 2024-03-21 15:11
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/aclaracion-cambio_super_lc-ml_21-03-2024.pdf Creado: 2024-01-31 09:33
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/mod_no4_oc-107428_adic-prorr_all.pdf Creado: 2023-12-20 13:54
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solic_mod_no3_oc-107428_adic-prorr_vf_all.pdf Creado: 2023-12-04 14:57
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solic_mod_no2_oc-107428_all.pdf Creado: 2023-04-28 08:39
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solic_mod_no1_odc-107428_all.pdf Documentos adicionales
04/21/2023 - 17:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA INICIO OC-107428 | 447.56 KB |
| APROBACION GARANTIA | 207.58 KB |
| RP-53723 | 290.77 KB |
06/29/2023 - 08:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 1 OC-107428 | 5.43 MB |
08/02/2023 - 11:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 2 OC 107428 | 6.14 MB |
09/14/2023 - 09:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 3 OC-107428 DANE 2023 | 7.4 MB |
09/25/2023 - 13:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 4 OC-107428 DANE 2023 | 6.01 MB |
09/29/2023 - 16:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 5 OC-107428 DANE 2023 | 6.51 MB |
12/20/2023 - 11:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 8 OC-107428 | 6.27 MB |
12/28/2023 - 09:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| POLIZA MOD N° 2 OC-107428 | 372.74 KB |
| APROBACION GARANTIA MOD N°2 OC-107428 | 184.39 KB |
01/09/2024 - 09:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 9 OC-107428 DANE 2023 | 6.78 MB |
02/07/2024 - 11:00
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| APROBACION_POLIZA_MOD_4_OC-107428 | 187.33 KB |
| POLIZA 66176 MOD N°4 | 576.35 KB |
| POLIZA 19416_3 MOD N°4 | 664.57 KB |
| POLIZA 19416_2 MOD N°4 | 664.12 KB |
02/26/2024 - 10:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 10 OC-107428 | 7.26 MB |
02/27/2024 - 09:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CORRECCIÓN PAGO-10 OC-107428 | 7.26 MB |
03/15/2024 - 08:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO 11 OC-107428 | 7.71 MB |
04/02/2024 - 14:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE EMPALME LC-ML | 331.3 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
