Orden de compra 106878
Información general
Emitido
27/03/2023
182131
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de Repuestos Informáticos para las unidades de Jefatura de Inteligencia Naval - DITCO
Grandes Superficies
Fabián Delapuente Royero
320-5748636
16/06/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- RELEVADOR DE CARTUCHO 72K0DK0 PARA IMPRESORA LEXMARK CX825 | 2.00 | Unidad | 587.210,00 | 1.174.420,00 |
| 2 | gsf01- MODULO TRANSFERENCIA (41X0245) PARA IMPRESORA LEXMARK CX825 | 2.00 | Unidad | 4.976.320,00 | 9.952.640,00 |
| 3 | gsf01- MODULO DE TRANSFERENCIA RM1-4982 5110324399 PARA IMPRESORA HP CP3525DN | 1.00 | Unidad | 2.548.020,00 | 2.548.020,00 |
| 4 | gsf01- KIT REVELADOR DE TONER 72K0DV0 CMA PARA IMPRESORA LEXMARK CX825 | 2.00 | Unidad | 1.722.310,00 | 3.444.620,00 |
| Total | 17.119.700,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
