a. Confirmar Entregas
Para registrar el cumplimiento del plan de ejecución del contrato, el supervisor debe ingresar a la entrega que cumplió el Proveedor, y hacer cli en “Confirmar plan”. Luego debe ingresar la fecha real de entrega y las observaciones que considere necesarias.  

En el SECOP II los supervisores de los contratos deben ingresar el avance de la ejecución y el área financiera debe aprobar las facturas ingresadas a la plataforma por el Proveedor.  Los supervisores pueden registrar el avance de la ejecución diligenciando el avance del plan de ejecución del contrato (ya sea por porcentaje o recepción de artículos) y colgando documentos de ejecución del contrato.

Si la modificación implicó cambio de garantías por parte del Proveedor, haga clic en “Editar” e ingrese a la sección de Condiciones para poder aprobar la nueva garantía que haya cargado el Proveedor. Las garantías van a estar en estado “Pendiente de aceptación”. 
Ingrese al detalle de la garantía.

Es necesario que verifique el usuario aprobador de la modificación, pues debe corresponder al competente para firmar las modificaciones del contrato (representante legal/apoderado/facultado).
Para ver esta información, haga clic en “Detalle” y luego en “Ver modificación”.

El estado de la modificación cambia a “Publicado”. 

Haga clic “Editar” y luego en “Publicar modificación”.

Ingrese a la sección de modificaciones del contrato.

Cuando el Proveedor aprueba la modificación al contrato, la Entidad Estatal debe ingresar a publicar la modificación. Para ingresar al módulo de gestión contractual, haga clic en “Contratos”. Encuentra el gestor de contratos con todos los contratos adjudicados por la Entidad Estatal a través del SECOP II. Ingrese al contrato de su elección haciendo clic en “Detalle”. Este contrato aparece en estado “Firmado”.