3. Cuestionario
En la sección 3 “Cuestionario” de los términos de referencia usted debe indicar la información que el Proveedor debe presentar con su oferta. SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor o hacer preguntas específicas y agrupar la información que usted está solicitando en secciones. 

f. En “Configuraciones avanzadas” usted podrá configurar el número de decimales que debe tener en cuenta el Proveedor en la presentación de su oferta o indicar si exige muestras para el proceso.
Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario.

d. “Precios”: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.
e. “Información presupuestal” Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y al origen de los recursos: 

c. En “Lotes” indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el campo “Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o desde una plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes). 
Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para cada lote en la casilla valor estimad. Usted puede hacer clic en “Editar” y cambiar los nombres de los lotes.

b. “Configuración Financiera” Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de anticipos y su respectivo plan de amortizaciones y las garantías solicitadas para el proceso de Contratación. Para solicitarlas, seleccione las garantías que apliquen al Proceso e indique el porcentaje sobre el valor del contrato y la vigencia requerida.  SECOP II trae por defecto seleccionada la opción “Si” para la garantía de responsabilidad civil extracontractual.   Si la Entidad no va a solicitar esta garantía para el Proceso, seleccione la opción “No” . 

2. Configuración
En la sección “Configuración” del pliego electrónico del proceso diligencie la siguiente información:
a. “Cronograma”. En el cronograma establezca las fechas de los hitos del proceso de Contratación.  Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las acciones de los interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el cronograma establecido.

En caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en la sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras Entidades Estatales, Proveedores, Entes de Control o la ciudadanía en general.

d. En “Información del contrato” seleccione el tipo de contrato, la justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato que puede ser definida en días, meses o años.
e. En “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del contrato. Por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que creo el usuario administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.

c. El campo “Plan anual de adquisiciones” es para asociar el proceso de contratación con las adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de contratación y corresponden con la modalidad de selección.
Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar”.