Existen dos tipos de usuario en el SECOP II, el usuario administrador y el usuario comprador:

a. Sobre habilitante y técnico
SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor o hacer preguntas específicas. Para incluir una solicitud de documentos o hacer una pregunta haga clic en “Editar”.

2.3. Cuestionario
En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar la información que los Proveedores deben presentar con la oferta. El SECOP II divide esta información en dos sobres: habilitante y técnico; y, económico. En el sobre habilitante y técnico el Proveedor debe incluir en su oferta la información o los documentos que acrediten sus requisitos habilitantes y acreditar el cumplimiento de la ficha técnica. En el sobre económico, el Proveedor debe indicar el precio inicial propuesto . 

Es la nueva versión del SECOP, que le permite a Entidades Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de Contratación en línea.
El SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea.

Cuando verifique que el Proveedor cumple con los documentos solicitados ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Si no cumple, solicite el documento corregido mediante la sección de mensajes. 
 Vaya a la sección “Ofertas en evaluación”. Encontrará la oferta presentada al Proceso de Contratación por el Proveedor. Diligencie la siguiente información: 
• Posición del proveedor: Indique la posición del proveedor. El adjudicado debe quedar con la posición uno “1” 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:
1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación.
2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas por la Entidad Estatal en el cuestionario.  

Una vez el Proveedor envíe su oferta a través de SECOP II usted puede ingresar a la oferta y hacer la respectiva revisión de los documentos del Proveedor.  Vaya al área de trabajo del proceso. En la sección “Lista de ofertas” el SECOP II muestra la oferta enviada por el Proveedor para el Proceso de Contratación. Haga clic sobre la referencia de la oferta.

Una vez haya realizado todas las modificaciones que requiera debe escribir una justificación. Haga clic en “Realizar modificación” y luego aplíquela al Proceso para que quede publicada. Si usted hace una modificación a los términos de referencia, y el Proveedor envió su oferta antes de que la Entidad hiciera la modificación, el Proveedor debe aplicar la modificación y revisar si las condiciones de presentación de oferta cambiaron. En dado caso deberá volver a enviar la oferta. De lo contrario la Entidad Estatal no podrá adjudicar esta oferta.