Para agregar las garantías solicitadas por la Entidad Estatal, vaya a la sección “Condiciones” y en el apartado “Configuración financiera – Garantías” haga clic en “Agregar”.
El SECOP II le muestra una ventana emergente donde usted debe suministrar información básica de la garantía (referencia y el tipo de garantía) que va a cargar. Haga clic en “Editar” e ingrese el valor del amparo y la vigencia. Luego, haga clic en “Confirmar”.

Ubicado ya en la oportunidad, haga clic en “Ver Enlace”, opción que encuentra debajo de la información básica del proceso.
SECOP II le mostrará el link del proceso el cual deberá seleccionar y copiar para posteriormente pegarlo donde desee compartir la información.

SECOP II guarda los cambios y el estado del contrato cambia a “Rechazado”, la Entidad Estatal recibe la notificación del rechazo y el contrato se le habilita nuevamente en edición para que haga las respectivas correcciones y vuelva a enviarlo al Proveedor.

SECOP II habilita una ventana emergente, usted debe redactar una justificación para rechazar el contrato, luego haga clic en confirmar.

Si encuentra algún error o no está de acuerdo con las condiciones del contrato, haga clic en “Rechazar contrato”.

Cuando la Entidad Estatal reciba el contrato electrónico aprobado por el Proveedor debe publicarlo.  A partir de este momento el contrato queda para conocimiento del público en general, su estado a “Firmado” y se desbloquean las secciones “Modificaciones del contrato” e “Incumplimientos”.

Verifique en el área de trabajo del Proceso que el estado de la oferta sea “Presentada”.