En caso de que el Proveedor rechace el contrato la Entidad Estatal recibirá una notificación al correo electrónico con la justificación del rechazo. En el gestor de contratos el estado del contrato aparecerá como “rechazado”, ingrese al detalle para hacer los ajustes. El contrato queda nuevamente en estado “edición”.

SECOP II, trae precargado el plan de amortización del anticipo definido desde el pliego de condiciones. El SECOP II actualiza automáticamente el balance de pagos y entregas una vez queda publicado el contrato y con la aprobación de las facturas en la sección de plan de pagos. 
Cuando diligencie todas las secciones del contrato haga clic en “Confirmar Contrato”. El SECOP II le muestra el botón “Enviar al Proveedor” para su respectiva aprobación.