Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35030 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES | 2017-04-17 16:28:11.0000000 | 2017-04-24 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 16749 | $62.234.900 |
| 35034 | SOAT | MUNICIPIO DE CONVENCION | 2017-04-17 16:16:37.0000000 | 2017-04-24 18:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 16545 | $769.142 |
| 35033 | Conectividad II | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 2017-04-17 16:06:01.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | ETB | 17281 | $45.692.800 |
| 35029 | Calzado Dama_Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2017-04-17 16:01:00.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | 0 | $0 | |
| 35027 | SOAT | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 2017-04-17 15:49:31.0000000 | 2017-04-25 18:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 17078 | $948.274 |
| 35028 | Ropa Dama_Categoría 3 | MINISTERIO DEL TRABAJO | 2017-04-17 15:48:19.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | 0 | $0 | |
| 35012 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2017-04-17 14:58:20.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 17317 | $18.103.100 |
| 35018 | Papelería 2G Bogotá | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2017-04-17 14:54:49.0000000 | 2017-04-24 18:00:00.0000000 | Complete | Papelería y Útiles de Oficina | Institucional Star Services Ltda. | 16722 | $15.250.100 |
| 35011 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2017-04-17 14:26:10.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Union Temporal Ofi.Com.Co - Veneplast | 17474 | $808.983 |
| 35010 | Consumibles de Impresión | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2017-04-17 14:14:30.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 17316 | $976.564 |
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