Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35050 | Servicio Distribución Segmento 1 | CENAC TUNJA | 2017-04-18 09:37:02.0000000 | 2017-05-03 09:35:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Servicios Postales Nacionales S.A. | 17043 | $30.789.900 |
| 35074 | Ropa Caballero_ Categoría 3 | 2017-04-18 09:27:27.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | 0 | $0 | ||
| 35066 | Ropa Dama_Categoría 2 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | 2017-04-18 08:28:35.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Unión Temporal Moda Casual | 16957 | $49.757.100 |
| 35064 | Suministro de Tiquetes Aéreos | SENA - Regional Putumayo | 2017-04-18 08:23:28.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 16851 | $101.272.000 |
| 35058 | Calzado Caballero_Categoría 3 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA | 2017-04-17 22:18:46.0000000 | 2017-05-02 22:04:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Dgerard Mg S.A.S | 17030 | $245.571 |
| 35051 | Aseo y Cafetería II Región 4 | RISARALDA - POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA | 2017-04-17 18:17:13.0000000 | 2017-04-28 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ARIOS COLOMBIA S.A.S | 16775 | $116.187.000 |
| 35049 | Consumibles de Impresión | 2017-04-17 16:55:37.0000000 | 2017-05-04 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 35044 | Consumibles de Impresión | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2017-04-17 16:38:03.0000000 | 2017-05-02 16:35:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Union Temporal Ofi.Com.Co - Veneplast | 16976 | $358.746 |
| 35037 | Ropa Caballero_ Categoría 3 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA | 2017-04-17 16:30:41.0000000 | 2017-05-02 16:16:00.0000000 | Complete | Dotaciones de Vestuario II | Dgerard Mg S.A.S | 17033 | $834.756 |
| 35040 | Consumibles de Impresión | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2017-04-17 16:29:57.0000000 | 2017-05-02 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16978 | $11.604.800 |
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