Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58908 | Consumibles de Impresión | EJERCITO NACIONAL ÔÇô APOYO LOG?ìSTICO | 2018-07-06 15:47:50.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 30175 | $29.910.000 |
| 58911 | Consumibles de Impresión | DIRECCI?ôN SECCIONAL DE ADMINISTRACI?ôN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO | 2018-07-06 15:34:20.0000000 | 2018-07-23 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 30299 | $69.756.900 |
| 58913 | Vehículos - Plantilla Cotización | META - ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN | 2018-07-06 15:19:19.0000000 | 2018-07-26 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Unión Temporal Eficiente 2016 | 30290 | $150.540.000 |
| 58910 | Servicio Intermediación Seguros - Categoría 3 | BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | 2018-07-06 15:16:50.0000000 | 2018-07-23 15:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Intermediación de Seguros | Ase & Ase Ltda. | 30127 | $0 |
| 58897 | Consumibles de Impresión OKI | CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C | 2018-07-06 14:37:14.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 30094 | $83.576.400 |
| 58894 | Consumibles de Impresión HP | CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C | 2018-07-06 14:33:33.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 30093 | $25.544.300 |
| 58902 | Aseo y Cafetería II Región 5 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | 2018-07-06 12:44:17.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 30179 | $97.680.500 |
| 58900 | SOAT | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 2018-07-06 11:34:24.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | SOAT | La Previsora S.A. | 30037 | $2.903.170 |
| 58895 | Consumibles de Impresión | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL | 2018-07-06 11:20:55.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 30113 | $22.268.700 |
| 58896 | Servicios BPO - Centro de Contacto | "INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ""MARIANO OSPINA PEREZ"" (ICETEX)" | 2018-07-06 11:20:22.0000000 | 2018-07-23 06:00:00.0000000 | Complete | Servicios BPO | CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO | 30065 | $5.141.720.000 |
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