Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58639 | Servicio Distribución Segmento 1 | 2018-07-06 17:57:08.0000000 | 2018-07-12 15:46:47.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | 0 | $0 | ||
| 58929 | Servicio Intermediación Seguros - Categoría 3 | FONDO ADAPTACION | 2018-07-06 17:19:15.0000000 | 2018-07-23 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Intermediación de Seguros | Jargu S.A. Corredores de seguros | 30186 | $0 |
| 58925 | Suministro de Tiquetes Aéreos | 2018-07-06 17:15:14.0000000 | 2018-07-23 14:21:42.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos | 0 | $0 | ||
| 58927 | Seguros de Vehículos | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 2018-07-06 16:35:32.0000000 | 2018-07-21 18:00:00.0000000 | Complete | Seguros de Vehículos | La Previsora S.A. | 30497 | $5.128.740 |
| 58926 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería II Región 1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2018-07-06 16:30:09.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Servi limpieza S.A. | 29931 | $1.253.120.000 |
| 58920 | Vehículos - Plantilla Cotización | MUNICIPIO DE ENVIGADO | 2018-07-06 16:25:25.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | SOFASA S.A. | 30016 | $124.158.000 |
| 58924 | Aseo y Cafetería II Región 11 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 2018-07-06 16:17:13.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 29982 | $16.922.500 |
| 58923 | Aseo y Cafetería II Región 9 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 2018-07-06 16:13:56.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 30164 | $19.046.100 |
| 58922 | Aseo y Cafetería II Región 2 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 2018-07-06 16:10:42.0000000 | 2018-07-13 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 29981 | $18.663.200 |
| 58907 | Consumibles de Impresión | EJERCITO NACIONAL ÔÇô APOYO LOG?ìSTICO | 2018-07-06 15:49:59.0000000 | 2018-07-23 15:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 30176 | $61.903.800 |
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