Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72261 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | CASANARE - DEPARTAMENTO DE POLICIA | 2019-07-08 09:40:58.0000000 | 2019-07-15 17:10:08.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A. | 39599 | $6.720.000 |
| 72214 | Conectividad II | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2019-07-08 08:00:00.0000000 | 2019-07-19 17:00:02.0000000 | Complete | Conectividad | UT Conectando Colombia | 39546 | $10.710.000 |
| 72251 | Nube Privada II | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 2019-07-05 18:20:07.0000000 | 2019-07-31 18:27:57.0000000 | Complete | Nube Privada II | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A | 39895 | $178.742.000 |
| 72249 | Consumibles de Impresión | CALDAS - POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES AREA SANIDAD | 2019-07-05 17:00:00.0000000 | 2019-07-22 07:34:41.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 72247 | Categoría I_Microsoft II | "INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ""MARIANO OSPINA PEREZ"" (ICETEX)" | 2019-07-05 16:46:10.0000000 | 2019-07-11 18:00:02.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soft-IG | 39493 | $88.438.000 |
| 72242 | Categoría V_Microsoft II | "INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ""MARIANO OSPINA PEREZ"" (ICETEX)" | 2019-07-05 16:38:30.0000000 | 2019-07-11 18:00:59.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | Controles Empresariales S.A.S. | 39494 | $1.062.330.000 |
| 72245 | Conectividad II | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | 2019-07-05 16:10:44.0000000 | 2019-07-19 17:00:02.0000000 | Complete | Conectividad | IFX Networks Colombia SAS | 39526 | $41.768.800 |
| 72244 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2019-07-05 15:52:08.0000000 | 2019-07-22 07:17:36.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | PROINTECH COLOMBIA S.A.S. | 39519 | $1.031.080 |
| 72243 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2019-07-05 15:43:44.0000000 | 2019-07-19 17:07:11.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39518 | $1.274.490 |
| 72239 | Vehículos - Plantilla Cotización | 2019-07-05 15:34:56.0000000 | 2019-07-12 22:07:23.0000000 | Complete | Vehiculos | 0 | $0 |
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