Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67873 | Consumibles de Impresión | SENA - Regional Casanare | 2019-03-02 10:01:20.0000000 | 2019-03-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 36729 | $5.899.420 |
| 67872 | Consumibles de Impresión SAMSUNG | SENA - Regional Casanare | 2019-03-02 09:46:02.0000000 | 2019-03-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 36726 | $7.212.690 |
| 67864 | Conectividad II | ICFES | 2019-03-01 16:32:26.0000000 | 2019-03-16 16:12:00.0000000 | Finalizado | Conectividad | UT Claro | 36616 | $5.539.050 |
| 67860 | Categoría IV_Microsoft II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | 2019-03-01 16:31:46.0000000 | 2019-03-08 18:00:00.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Microsoft II | Controles Empresariales S.A.S. | 36332 | $82.008.800 |
| 67867 | Categoría II_Microsoft II | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 2019-03-01 16:30:25.0000000 | 2019-03-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Microsoft II | Dell Colombia INC | 36555 | $39.104.400 |
| 67862 | Vehículos - Plantilla Cotización | GOBERNACION DE BOLIVAR | 2019-03-01 16:00:38.0000000 | 2019-03-11 15:55:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | AUTOMAYOR S.A. | 36352 | $172.533.000 |
| 67858 | Google II - Lote 1 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | 2019-03-01 15:20:51.0000000 | 2019-03-05 15:18:00.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Google II | Eforcers S.A. | 36492 | $59.993.100 |
| 67856 | ArcGIS - Soporte técnico y actualización | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2019-03-01 15:10:23.0000000 | 2019-03-05 14:10:20.0000000 | Finalizado | ArcGIS - Georeferenciación | ESRI COLOMBIA SAS | 36215 | $35.949.900 |
| 67848 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA | 2019-03-01 15:03:28.0000000 | 2019-03-08 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNIÓN TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016 | 36399 | $185.354.000 |
| 67850 | Consumibles de Impresión | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 2019-03-01 14:48:07.0000000 | 2019-03-15 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 36495 | $4.608.710 |
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