Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81859 | Seguros de Vehículos II | UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 2020-03-10 15:08:25.0000000 | 2020-03-12 10:15:30.0000000 | Complete | Seguros de Vehículos II | 0 | $0 | |
| 82128 | Elementos para Emergencias | 2020-03-10 15:00:00.0000000 | 2020-03-25 17:00:00.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | ||
| 82132 | AMP Consumibles de Impresión | ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-03-10 14:56:03.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 46418 | $66.923.700 |
| 82131 | AMP Consumibles de Impresión | ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-03-10 14:51:45.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 46417 | $129.973.000 |
| 82130 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | 2020-03-10 14:51:25.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. | 46643 | $362.748.000 |
| 82122 | Material de Intendencia II - Uniforme deportivo camiseta y pantaloneta fuerza | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA ÔÇô CENEC | 2020-03-10 14:31:28.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | UNION TEMPORAL INDUSABAG | 46363 | $32.222.400 |
| 82125 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 23 | 2020-03-10 14:03:15.0000000 | 2020-03-25 17:00:00.0000000 | Complete | Alquiler de ETP II | 0 | $0 | ||
| 82124 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 2020-03-10 13:17:46.0000000 | 2020-03-25 13:08:00.0000000 | Complete | Derivados del papel, cartón y corrugado | 0 | $0 | |
| 82123 | Aseo y Cafetería III Región 7 | INDUSTRIA MILITAR ÔÇô INDUMIL | 2020-03-10 13:16:07.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | MR CLEAN S.A. | 47649 | $50.672.300 |
| 82120 | Aseo y Cafetería III Región 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2020-03-10 11:57:15.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | ASEAR SA ESP | 46613 | $261.815.000 |
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