Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82149 | Material de Intendencia II - Uniforme deportivo camiseta y pantaloneta fuerza | 2020-03-10 17:32:28.0000000 | 2020-03-16 15:25:44.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | 0 | $0 | ||
| 82150 | AMP Consumibles de Impresión LEXMARK | NORTE DE SANTANDER - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (CENAC CUCUTA) | 2020-03-10 17:29:19.0000000 | 2020-03-25 17:25:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 46554 | $1.399.440 |
| 82148 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2020-03-10 17:03:19.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46395 | $95.161.600 |
| 82143 | AMP Consumibles de Impresión HP | NORTE DE SANTANDER - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (CENAC CUCUTA) | 2020-03-10 16:54:10.0000000 | 2020-03-25 16:28:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 46553 | $3.082.140 |
| 82147 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 18 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2020-03-10 16:52:30.0000000 | 2020-03-17 16:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 46944 | $25.709.500 |
| 82140 | AMP Consumibles de Impresión | NORTE DE SANTANDER - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (CENAC CUCUTA) | 2020-03-10 16:27:35.0000000 | 2020-03-25 09:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 46552 | $26.983.200 |
| 82141 | Aseo y Cafetería III Región 15 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2020-03-10 16:07:26.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | Cleaner SA | 46795 | $29.862.200 |
| 82133 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 11 | EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. | 2020-03-10 16:06:11.0000000 | 2020-03-16 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 82138 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 2020-03-10 15:49:40.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018 | 46786 | $889.559.000 |
| 81672 | Material de Intendencia II - Uniforme deportivo camiseta y pantaloneta fuerza | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR | 2020-03-10 15:41:23.0000000 | 2020-03-17 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019 | 46440 | $76.799.000 |
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