Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83015 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | 2020-03-31 20:00:00.0000000 | 2020-04-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | Confecciones Paez S.A. | 47140 | $14.622.000 |
| 83031 | AMP Consumibles de Impresión | CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES | 2020-03-31 18:55:15.0000000 | 2020-04-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 47862 | $137.749.000 |
| 83029 | AMP Consumibles de Impresión | CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES | 2020-03-31 18:51:10.0000000 | 2020-04-16 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 47863 | $3.052.780 |
| 83026 | Aseo y Cafetería III Región 11 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | 2020-03-31 18:31:04.0000000 | 2020-04-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 47237 | $360.198.000 |
| 83025 | Conectividad II | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | 2020-03-31 17:44:22.0000000 | 2020-04-17 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad | ETB | 48363 | $153.585.000 |
| 82964 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL | 2020-03-31 17:07:25.0000000 | 2020-04-07 17:00:00.0000000 | Finalizado | Derivados del papel, cartón y corrugado | 0 | $0 | |
| 83023 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2020-03-31 17:00:39.0000000 | 2020-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 83024 | AMP Consumibles de Impresión | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | 2020-03-31 16:53:34.0000000 | 2020-04-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 47749 | $30.248.600 |
| 83021 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 5 | CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA | 2020-03-31 16:47:55.0000000 | 2020-04-02 05:51:05.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 83022 | AMP Consumibles de Impresión | ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | 2020-03-31 16:46:02.0000000 | 2020-04-15 16:42:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 47750 | $48.308.300 |
Páginas
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
