Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83076 | Categoría 1-Ropa masculina-Zona 6 | COMISION REG AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO | 2020-04-01 16:30:00.0000000 | 2020-04-17 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S | 47384 | $4.819.300 |
| 83078 | Aseo y Cafetería III Región 11 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | 2020-04-01 16:22:46.0000000 | 2020-04-08 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020 | 47173 | $61.603.000 |
| 83068 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | COMISION REG AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO | 2020-04-01 16:10:00.0000000 | 2020-04-17 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO | 47385 | $1.399.440 |
| 83071 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | 2020-04-01 15:49:42.0000000 | 2020-04-08 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 47167 | $32.000.000 |
| 82997 | Seguros de Vehículos II | MINAGRICULTURA | 2020-04-01 15:44:50.0000000 | 2020-04-03 19:46:47.0000000 | Finalizado | Seguros de Vehículos II | La Previsora S.A. | 47151 | $28.561.000 |
| 83066 | AMP Consumibles de Impresión | BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 | 2020-04-01 15:30:55.0000000 | 2020-04-16 16:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 47733 | $6.735.510 |
| 83065 | AMP Consumibles de Impresión | BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 | 2020-04-01 15:21:27.0000000 | 2020-04-16 16:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 47732 | $1.978.140 |
| 83061 | Categoría 1-Ropa femenina-Zona 6 | COMISION REG AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO | 2020-04-01 15:20:00.0000000 | 2020-04-17 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | Confecciones Paez S.A. | 47448 | $1.506.620 |
| 83062 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | 2020-04-01 15:19:07.0000000 | 2020-04-08 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 47168 | $6.250.000 |
| 83057 | AMP Consumibles de Impresión | BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 | 2020-04-01 15:19:00.0000000 | 2020-04-16 13:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 47729 | $627.866 |
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