Orden de compra 99819
Información general
Emitido
19/11/2022
172437
Maira Moron Fernandez
Maira Moron Fernandez
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BOGOTÁ - SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ
800197268
Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería, incluido mantenimiento y fumigación, para el desarrollo de las actividades de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá UAE DIAN y Bodega Archivo Alamos
Aseo y Cafetería III
Yohanna Alexandra Acosta Mahecha
3103158116 y 6017428408
27/06/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Avenida Calle 26 # 92 - 32 Modulo G5 Piso 4 Centro Empresarial Connecta
Bogota Avenida Calle 26 # 92 - 32 Modulo G5 Piso 4 Centro Empresarial Connecta
Colombia
A la atención de: Yohanna Alexandra Acosta Mahecha
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 51c # 12b sur - 66
Medellín, Antioquia Colombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 | 7.00 | Mes | 28.162.335,00 | 197.136.345,00 |
| 2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4 | 7.00 | Mes | 7.266.604,00 | 50.866.228,00 |
| 3 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.877.489,00 | 13.142.423,00 |
| 4 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 5.268.890,40 | 36.882.232,80 |
| 5 | ays03--R11 - Fumigación - 4624 | 7.00 | Metro Cuadrado | 81.382,40 | 569.676,80 |
| 6 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.789.977,00 | 3.789.977,00 |
| 9 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 9.535.129,00 | 9.535.129,00 |
| 10 | AUMENTO SALARIO MINIMO | 1.00 | Unidad | 10.162.601,00 | 10.162.601,00 |
| 11 | AUMENTO IPC | 1.00 | Unidad | 10.162.601,00 | 10.162.601,00 |
| Total | 332.247.213,60 |
Modificaciones
Creado: 2023-10-06 14:06
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_8.pdf Creado: 2023-05-23 11:37
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20230629102229-364118_1_00347548.pdf Documentos adicionales
12/01/2022 - 15:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Comunicación Designación Supervisión | 157.09 KB |
| Registro Presupuestal Vigencia 2022 | 171.25 KB |
| Acta de Inicio | 306.17 KB |
| Acta de Aprobación de Garantías | 104.44 KB |
12/06/2022 - 15:01
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Reducción compromiso 25622 | 336.85 KB |
01/03/2023 - 15:38
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP y COMPROMISO VIGENCIA 2023 ORDEN DE COMPRA 99819 ASEO y CAFETERÍA | 319.13 KB |
01/03/2023 - 15:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 99819 ASEO Y CAFETERIA | 77.69 KB |
01/10/2023 - 10:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP y COMPROMISO VIGENCIA 2023 ORDEN DE COMPRA 99819 ASEO y CAFETERÍA | 319.13 KB |
01/18/2023 - 14:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ENTREGA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 99819 ASEO Y CAFETERIA | 220.81 KB |
05/04/2023 - 10:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. FACTURA No 6843 | 41.19 KB |
| 1. ORDEN DE PAGO 60534223 | 238.11 KB |
| 2. FACTURA No 6947 | 129.48 KB |
| 2. ORDEN DE PAGO 33983923 | 204.75 KB |
| 3. FACTURA No 7116 | 53.18 KB |
| 3. ORDEN DE PAGO 72368723 | 25.19 KB |
| 4. FACTURA No 7301 | 53.19 KB |
| 4. ORDEN DE PAGO 108297323 | 302.69 KB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 | 2.08 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 | 2.5 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 3 | 2.77 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 4 | 3.34 MB |
05/04/2023 - 11:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| REDUCCIÓN COMPROMISO No 2 - 25622 | 170.05 KB |
05/04/2023 - 11:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| REDUCCIÓN COMPROMISO No 2 - 25622 | 170.05 KB |
06/01/2023 - 15:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOLICITUD MODIFICACION - ADICION | 1.14 MB |
06/29/2023 - 09:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION ASEAR | 101.17 KB |
07/12/2023 - 17:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 6. FACTURA No 7639 | 53.09 KB |
| 6. ORDEN DE PAGO No 181172223 | 266.6 KB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 6 | 3.21 MB |
09/01/2023 - 14:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FACTURA No 7777 JUNIO 2023 | 102.41 KB |
| ORDEN DE PAGO No 229116023 1-2 | 538.75 KB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN No 7 | 9.6 MB |
09/01/2023 - 14:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5. FACTURA No 7471 ABRIL 2023 | 53.23 KB |
| 5. ORDEN DE PAGO 148711523 | 254.99 KB |
| 5. INFORME DE SUPERVISIÓN No 5 | 3.38 MB |
10/05/2023 - 15:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME FINAL | 301.58 KB |
10/06/2023 - 12:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FT-ADF-2090 ACTA DE LIQUIDACION | 539.26 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
