Orden de compra 99026
Información general
Emitido
10/11/2022
170751
Deiber Marulanda Pineda
Deiber Marulanda Pineda
ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR
800141336
Contratación del servicio de aseo, cafetería y fumigación del Centro Vacacional Tulua Vigencia 2022 -2023
Aseo y Cafetería III
Intendente CHISLAINE LIZBETH PEÑA OVALLE
3102405844
06/06/2023
Para el desarrollo del objeto del contrato se deberá prever el servicio integral de aseo, cafetería y fumigación, incluido el suministro de insumos,elementos, materiales y equipos requeridos para el desempeño de las actividades diarias. - El cumplimiento de los horarios será controlado mediante la revisión de las planillas de ingreso y salida, entregadas por el contratista al supervisor del contrato. - El personal suministrado deberá presentarse en los lugares designados para la prestación del servicio durante la jornada establecida por el supervisor del contrato. - En caso de ausencia de alguno de los operarios de aseo y mantenimiento por situaciones especiales, medicas, actividades personales o judiciales, el contratista deberá proveer su reemplazado en un tiempo máximo de tres (3) horas, previa coordinación con el supervisor del contrato. - Estar capacitado en los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 establecidos por el Gobierno Nacional. - La fecha de entrega de los insumos y equipos será como se indique en el acta de inicio del contrato, so pena de incumplimiento contractual. Igualmente, cuando se presente un cambio por garantía, el plazo máximo de cambio de los insumos será dos (2) días hábiles y para los equipos será de un (1)día hábil, so pena de incumplimiento contractual. El contratista deberá acatar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. - El contratista deberá estar al día en el pago de los salarios y demás obligaciones de sus empleados, manteniendo indemne a la entidad contratante de cualquier tipo de reclamación por parte de terceros. Para el perfeccionamiento del contrato la firma contratista deberá allegar a la entidad contratante dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación de la orden de compra, pólizas de garantías de la orden de compra, así:Cumplimiento del contrato - Calidad del servicio -Prestaciones sociales. VIGENCIA: POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS. El personal debe estar debidamente uniformado con indumentaria de la empresa y contar con los elementos necesarios de bioseguridad. Así mismo, deberán portar carnet de la empresa y documentación de la EPS y ARL. El personal de mantenimiento deberá contar con curso de alturas. El Contratista deberá dotar los elementos necesarios de protección personal y bioseguridad a sus trabajadores (Vestuario, calzado, guantes, tapabocas, caretas, entre otros). Las facturas deben ser publicadas por el contratista en la plataforma Tienda virtual, de madera clara y legible, así mismo el valor de la factura debe ser en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual los servicios, incluyendo descuentos, impuesto o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan los precios finales y no puedan ser objetos de modificaciones.
PRO UCEVA 0,5 % PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5%
Dirección
- Kilometro 1 via la rivera
Tulua +57
Colombia
A la atención de: Deiber Marulanda Pineda
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
- CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU
MedellinColombia
+57 (4) 2354600
+57 (310) 8990581
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3 | 7.00 | Mes | 5.689.360,62 | 39.825.524,34 |
| 2 | ays03--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.835.001,01 | 12.845.007,07 |
| 3 | ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 2.426.687,29 | 16.986.811,03 |
| 4 | ays03--R5 - Fumigación - 800 | 1.00 | Metro Cuadrado | 242.424,00 | 242.424,00 |
| 5 | ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 13.517.070,71 | 13.517.070,71 |
| 6 | ays03--R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.018.975,51 | 5.018.975,51 |
| 8 | ays03--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.629.143,30 | 1.629.143,30 |
| 9 | ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 174.566,03 | 174.566,03 |
| Total | 90.239.521,99 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
