Orden de compra 98761
Información general
Emitido
08/11/2022
170683
Johana Umaña Soche
Johana Umaña Soche
BOLIVAR - POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
900149064
SERVICIO DE ASEO CON PERSONAL E INSUMOS PARA LA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – CARTAGENA DE INDIAS
Aseo y Cafetería III
CT ROBINSON ORLANDO VANEGAS RUBIO
3505511557
30/09/2023
Ninguno
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%
Dirección
- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE
CARTAGENA DE INDIAS 13001
Colombia
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2 | 11.00 | Mes | 4.289.433,10 | 47.183.764,10 |
| 2 | ays03--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.075.219,32 | 22.827.412,52 |
| 3 | ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.00 | Unidad | 1.047.348,35 | 6.284.090,10 |
| 4 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.577.716,08 | 4.577.716,08 |
| 7 | ays03--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.449.610,05 | 1.449.610,05 |
| Total | 82.322.592,85 |
Modificaciones
Creado: 2023-05-14 09:57
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/adicion_mayo_2023_firmado.pdf Creado: 2023-03-02 18:18
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_no_9876120230303_0036.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
