Orden de compra 98511
Información general
Emitido
02/11/2022
170556
Johanna Lucia Zapata Roa
Johanna Lucia Zapata Roa
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Aseo y Cafetería III
VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE - SUPERVISOR PRINCIPAL / VERA PEREZ FRANCYS JULIETH / SUPLENTE
3108749009 / 3214823999
14/06/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA, BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: Johanna Lucia Zapata Roa
Proveedor
Limpieza Institucional LASU S.A.S
- CARRERA 72A NO. 48-50
BogotáColombia
+57 (1) 7498299
+57 (317) 408863
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 7.00 | Mes | 16.897.401,00 | 118.281.807,00 |
| 2 | ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 7.00 | Mes | 7.509.956,00 | 52.569.692,00 |
| 3 | ays03--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1 | 7.00 | Mes | 1.162.657,00 | 8.138.599,00 |
| 4 | ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 2.467.482,40 | 17.272.376,80 |
| 5 | ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 13.799.828,35 | 13.799.828,35 |
| 6 | ays03--R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.341.972,86 | 2.341.972,86 |
| 8 | ays03--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.449.748,43 | 4.449.748,43 |
| 9 | Reajuste salarial | 1.00 | Peso (COP) | 22.365.238,91 | 22.365.238,91 |
| 10 | Reajuste IPC - Bienes de aseo y cafetería | 1.00 | Peso (COP) | 1.769.744,18 | 1.769.744,18 |
| Total | 240.989.007,53 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
