Orden de compra 98304
Información general
Emitido
31/10/2022
170357
Magda Johana Cordoba Cuaran
Magda Johana Cordoba Cuaran
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
800094755
Adquisición de insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de la Escuela de Formación artística y de saberes culturales
Grandes Superficies
Jonathan Medina Peña
7305580 Ext: 1032
02/12/2022
Se debe hacer entrega en el Almacén General de Soacha Carrera 9 13-36 para ingreso al Almacén municipal y posteriormente hacer entrega al beneficiario
Fondo Adulto mayor 3% Procultura 1%
Dirección
- CARRERA 9 # 13 - 36
Soacha Soacha 250051
Colombia
A la atención de: Magda Johana Cordoba Cuaran
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALOS DE BALSO 10X10 mm | 600.00 | Unidad | 800,00 | 480.000,00 |
| 2 | PEGANTE PAPEL GALON COLBON | 25.00 | Unidad | 92.700,00 | 2.317.500,00 |
| 4 | EF- SILICONA BARRA DELGADA PAQUETE X 58 | 70.00 | Unidad | 30.700,00 | 2.149.000,00 |
| 5 | PEGANTE BOXER FRASCO MEDIANO CL 285 365 ML | 25.00 | Unidad | 16.100,00 | 402.500,00 |
| 6 | BLOCK EDAD MEDIA 1/8 *25 HJ | 200.00 | Unidad | 3.200,00 | 640.000,00 |
| 7 | VINILO GALON 4 LTS AZUL PAYASITO | 25.00 | Unidad | 32.800,00 | 820.000,00 |
| 8 | VINILO GALON 4 LTS AMARILLO PAYASITO | 25.00 | Unidad | 32.800,00 | 820.000,00 |
| 9 | VINILO GALON 4 LTS BLANCO PAYASITO | 25.00 | Unidad | 32.800,00 | 820.000,00 |
| 10 | VINILO GALON 4 LTS NEGRO PAYASITO | 25.00 | Unidad | 32.800,00 | 820.000,00 |
| 11 | VINILO GALON 4 LTS ROJO PAYASITO | 25.00 | Unidad | 32.800,00 | 820.000,00 |
| 12 | CARTULINA PLIEGO BLANCA* UND | 280.00 | Unidad | 1.890,00 | 529.200,00 |
| 13 | CARTULINA PLIEGO NEGRA * UND | 200.00 | Unidad | 2.300,00 | 460.000,00 |
| 14 | CARTULINA DUREX 190 GR 1/8 PAQUETE *20 | 150.00 | Unidad | 9.000,00 | 1.350.000,00 |
| 15 | BLOCK IRIS OFICIO FINO * 35 HJ | 300.00 | Unidad | 4.700,00 | 1.410.000,00 |
| 16 | CARTON PAJA PLIEGO | 200.00 | Unidad | 3.800,00 | 760.000,00 |
| 17 | LAZOS EN GUAYA ENCAUCHETADA IMPORTADO TR | 50.00 | Unidad | 17.400,00 | 870.000,00 |
| 18 | CONOS GRANDES SEÑALIZACION 30CM SEMIFLEX | 200.00 | Unidad | 8.900,00 | 1.780.000,00 |
| 19 | CABALLETE, BASE O TRÍPODE EN MADERA | 30.00 | Unidad | 141.500,00 | 4.245.000,00 |
| 20 | TIJERA MILIME PTA ROMA GIGO | 100.00 | Unidad | 1.200,00 | 120.000,00 |
| 22 | Gravámen adicional (Gran Almacen) | 1.00 | Peso (COP) | 731.745,00 | 731.745,00 |
| 23 | EF-SL01250 SILICONA LIQUIDA *250ML KLIPP | 20.00 | Unidad | 8.900,00 | 178.000,00 |
| 24 | EF-19031 TIJERA OFICINA 7.5" BLISTER KLIPP | 38.00 | Unidad | 4.360,00 | 165.680,00 |
| Total | 22.688.625,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
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|---|---|
 liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
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|---|---|
 20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454609917.xlsm | 1.02 MB |
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|---|---|
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|---|---|
| bodytech.pdf | 699.34 KB |
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|---|---|
| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454606922.xlsm | 1.02 MB |
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|---|---|
| ok_1571-1_8.pdf | 62.73 KB |
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|---|---|
| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_60.xlsm | 1.02 MB |
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|---|---|
| ok_1571-1_6.pdf | 62.73 KB |
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|---|---|
| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_56.xlsm | 1.02 MB |
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