Orden de compra 98110
Información general
Emitido
27/10/2022
169984
Andres Izaquita Mosquera
Andres Izaquita Mosquera
BOYACA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
900801209
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019
Aseo y Cafetería III
RESPONSABLE LOGÍSTICO DISTRITO DUITAMA, ADMINISTRADOR CEVPA, JEFE DINCO DEBOY, RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES METUN, CDTE ESTACIÓN DE POLICIA TUNJA, RESPONSABLE LOGÍSTICO SIJIN METUN, RECTOR NUSEFA TUNJA.
3135819915 – 3102411025 – 3214313407 – 3173772965 – 3138914501 – 3143764655 - 3102175303
30/06/2023
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO SERÁ, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023, DEBE TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO.
El oferente deberá adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", por valor del uno por ciento (1%) del valor neto a pagar, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la oficina de tesorería de la Policía Metropolitana de Tunja, según ordenanza número 030 del 25 de octubre de 2005, y según lo establecido en la Circulares No. 34 y 35 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC (se anexa circular 034 y 035)
Dirección
- unidades descritas dentro del estudio previo
COMANDO DEBOY, DISTRITO DUITAMA, CENTRO VACACIONAL PAIPA, GRUPO DE INCORPORACIÓN, COMANDO METUN, ESTACIÓN TUNJA, SIJIN METUN, COLEGIO NUSEFA TUNJA
TUNJA, PAIPA Y DUITAMA BOYACA 150002
Colombia
A la atención de: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Proveedor
Limpieza Institucional LASU S.A.S
- CARRERA 72A NO. 48-50
BogotáColombia
+57 (1) 7498299
+57 (317) 408863
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18 | 8.00 | Mes | 34.136.163,72 | 273.089.309,76 |
| 2 | ays03--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 8.00 | Mes | 5.505.003,03 | 44.040.024,24 |
| 3 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 6.255.630,71 | 50.045.045,68 |
| 4 | ays03--R8 - Fumigación - 4585 | 2.00 | Metro Cuadrado | 81.521,30 | 163.042,60 |
| 5 | ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R8 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.673.374,22 | 3.673.374,22 |
| 8 | ays03--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.979.411,02 | 6.979.411,02 |
| Total | 377.990.207,52 |
Modificaciones
Documentos adicionales
12/25/2022 - 10:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 soportes_de_pago_orden_de_compra_98110_duitama | 6.78 MB |
| informe_de_supervision_orden_de_compra_98110_duitama | 6.45 MB |
02/16/2023 - 15:38
02/17/2023 - 15:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-027652-deboy-paipa | 1.04 MB |
02/17/2023 - 15:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contratro_98110_gs-2023-025455-deboy. | 28.67 MB |
02/17/2023 - 16:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-027333-deboy | 23.35 MB |
02/17/2023 - 16:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-010665-metun | 23.12 MB |
02/17/2023 - 16:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-010668-metun. | 15.84 MB |
02/17/2023 - 17:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-010979-metun | 28.12 MB |
02/17/2023 - 17:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-027659-deboy | 6.56 MB |
02/20/2023 - 07:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_de_contrato_98110_gs-2023-025458-deboy-admin | 29.08 MB |
02/23/2023 - 14:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_supervision_contrato_98110_gs-2023-031229-deboy. | 930.38 KB |
04/11/2023 - 11:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| metun_informe_de_supervision_nusefa_01_03_2023_hasta_31_03_2023 | 7.63 MB |
04/11/2023 - 11:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| metun_informe_de_supervision_orden_de_compra_98110_01_03-2023_hasta_31_03_2023_sijin_metun | 690.47 KB |
04/11/2023 - 11:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| metun_informe_de_supervision_comando_metun_orden_de_compra_98110_marzo_2023 | 12.08 MB |
04/18/2023 - 20:04
07/10/2023 - 18:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_015.pdf | 2.12 MB |
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_016.pdf | 2.41 MB |
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_195.pdf | 2.14 MB |
07/10/2023 - 18:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_192.pdf | 3.23 MB |
07/10/2023 - 19:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_176.pdf | 2.15 MB |
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_178.pdf | 2.24 MB |
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_179.pdf | 1.76 MB |
| soportes_de_pago_oc_98110_turno_185.pdf | 1.7 MB |
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