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Orden de compra 9755

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/08/2016

Solicitud núm. 19054

Solicitante William Ruiz Carrillo

Enviar Al Usuario William Ruiz Carrillo

Entidad MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 899999102

Justificación LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SELECCIONÓ A LA FIRMA INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S, COMO LA FIRMA QUE PRESENTO LA OFERTA MÁS FAVORABLE, LA CANTIDAD A ADQUIRIR SON 2.098 CHAQUETAS DE CAMPAÑA PARA SOLDADO, EL VALOR UNITARIO + IVA = $199.520,00 Y EL PRESUPUESTO TOTAL ES DE $418.592.960,00

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia

Supervisor de la Orden de Compra NESTOR MIGUEL RICO FRANCO

Teléfono Supervisor 3138116068

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/12/2016

Especificaciones adicionales de Entrega NOTA: UNA VEZ SE SELECCIONE LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA INSTITUCIÓN SE INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA EN EL CUAL SE CITARÁ A REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LO CUAL TENDRÁ 48 HORAS MÁXIMO UNA VEZ SEA NOTIFICADO PARA PRESENTARSE A MENCIONADA CITACIÓN, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CARRERA 54 No. 26-25 - CAN - MINDEFENSA - EDIFICIO FUERZA AEREA - CUARTO PISO - OFICINA 402 - DIRECCION DE LOS SERVICIOS. LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER NECESARIO, LAS CUALES SERÁN ACORDADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO A ADQUIRIR. LOS COSTOS DE DICHAS PRUEBAS SERÁN ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA. PARA EL PRESENTE EVENTO LA FUERZA AÉREA CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE $418.592.960,00 SE INDICA QUE EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN LA ADMINISTRACIÓN DARÁ A CONOCER AL CONTRATISTA, LAS EXIGENCIAS PUNTUALES DE LA ET-FAC-0092 - CHAQUETA DE CAMPAÑA “PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES”. EL DÍA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL CONTRATISTA PODRÁ VER LA MUESTRA DEL ELEMENTO OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO A SUMINISTRAR A LA FAC. FINALMENTE EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SE ULTIMARÁN DETALLES DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA. MUESTRA: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DE LOS ELEMENTOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, CON EL FIN QUE LA SUBDIRECCIÓN CALIDAD VALIDE LOS REQUISITOS GENERALES DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. EMPAQUE Y ROTULADO: EL DÍA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SE VALIDARÁ CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, EL MATERIAL (CAJAS DE CARTÓN O LONA), ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS (CALIBRE Y DIMENSIONES). DE IGUAL MANERA, SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER EL ROTULADO DE ACUERDO AL BOLETÍN SILOG ACTUALIZADO, EN LOS DIFERENTES LUGARES, TALES COMO: ELEMENTO INDIVIDUAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE COLECTIVO, CAJA O LONA, EL CUAL DEBERÁ SER VALIDADO POR EL CONTRATISTA CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, PREVIA COORDINACIÓN EN EL TELÉFONO 4397800 EXT 2200, 2204, 2210 Y 2211. LUGAR Y CORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: LOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM, CONTIGUO AL AEROPUERTO EL DORADO, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ COORDINAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, PREVIA COORDINACIÓN EN EL TELÉFONO 4397800 EXT 2200, 2204, 2210 Y 2211. EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LOS DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE EFECTUARÁ LA ENTREGA (NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO DE CÉDULA Y NÚMERO DE CELULAR), DATOS DEL VEHÍCULO (PLACA, MARCA Y COLOR).

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

JEFATURA DE APOYO LOGISTICO - DIRECCION DE LOS SERVICIOS
CARRERA 54 No. 26-25 EDIF. FUERZA AEREA - 4 PISO
BOGOTA CUNDINAMARCA 11001000
Colombia
A la atención de: Coronel GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ