Orden de compra 94151

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/08/2022

Solicitud núm. 163427

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 7)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 03/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.00	Mes	3.754.978,00	26.284.846,00
2	ays03--R7 - Operario de cafetería MT Medio Tiempo - 6	7.00	Mes	7.209.558,00	50.466.906,00
3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	1.973.886,00	13.817.202,00
4	ays03--R7 - Jardinería - 100	2.00	Mes	2.100,00	4.200,00
5	ays03--R7 - Fumigación - 3795	2.00	Metro Cuadrado	71.725,50	143.451,00
6	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	5.442.996,30	5.442.996,30
9	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	1.723.615,50	1.723.615,50
				Total	97.883.216,80