Orden de compra 94150

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/08/2022

Solicitud núm. 163417

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 2)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.00	Mes	7.585.814,16	53.100.699,12
2	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 6	7.00	Mes	7.282.381,80	50.976.672,60
3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3.071.246,46	21.498.725,22
4	ays03--R2 - Jardinería - 1060	7.00	Mes	22.482,60	157.378,20
5	ays03--R2 - Fumigación - 8600	6.00	Metro Cuadrado	164.174,00	985.044,00
6	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	7.603.111,15	7.603.111,15
9	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	2.407.651,86	2.407.651,86
				Total	136.729.282,15