Orden de compra 94148

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/08/2022

Solicitud núm. 163434

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 5)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 06/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (4) 2354600

Teléfono (Celular) +57 (310) 8990581


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1.877.489,00	13.142.423,00
2	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.00	Mes	1.201.593,00	8.411.151,00
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	686.408,24	4.804.857,68
4	ays03--R5 - Fumigación - 590	6.00	Metro Cuadrado	10.384,00	62.304,00
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	1.585.244,14	1.585.244,14
8	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	501.993,98	501.993,98
				Total	28.507.973,80