Orden de compra 94147

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/08/2022

Solicitud núm. 163419

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 3)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 08/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1.906.080,20	13.342.561,40
2	ays03--R3 - Operario de cafetería MT Medio Tiempo - 4	7.00	Mes	4.879.565,48	34.156.958,36
3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	1.337.026,40	9.359.184,80
4	ays03--R3 - Jardinería - 1700	7.00	Mes	258.876,00	1.812.132,00
5	ays03--R3 - Fumigación - 1660	6.00	Metro Cuadrado	227.519,60	1.365.117,60
6	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	3.602.157,25	3.602.157,25
9	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	1.140.683,13	1.140.683,13
				Total	64.778.794,54