Orden de compra 94136

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/08/2022

Solicitud núm. 163409

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 13)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/02/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre MUNDOLIMPIEZA LTDA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7171268

Teléfono (Celular) +57 (318) 8042787


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.00	Mes	1.217.843,00	8.524.901,00
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	385.480,80	2.698.365,60
3	ays03--R13 - Fumigación - 300	4.00	Metro Cuadrado	272.448,00	1.089.792,00
4	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	738.783,52	738.783,52
7	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	233.948,11	233.948,11
				Total	13.285.790,23

Creado: 2023-02-10 16:12

Documento comprobante:

Creado: 2022-12-15 15:48

Documento comprobante:

08/08/2022 - 11:35

Adjunto	Tamaño
Registro presupuestal	110.22 KB
Poliza de cumplimiento	4.35 MB
Poliza RCE	3.63 MB
Constancia aprobacion polizas	235.94 KB

04/24/2025 - 10:45