Orden de compra 94131

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/08/2022

Solicitud núm. 163416

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 1)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 02/03/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1.915.805,10	13.410.635,70
2	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	7.00	Mes	2.452.230,62	17.165.614,34
3	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	956.334,69	6.694.342,83
4	ays03--R1 - Fumigación - 457	6.00	Metro Cuadrado	8.815,53	52.893,18
5	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	2.239.409,16	2.239.409,16
8	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	709.146,24	709.146,24
				Total	40.272.041,45

Creado: 2023-02-10 16:15

Documento comprobante:

Creado: 2022-12-14 20:14

Documento comprobante:

08/08/2022 - 10:54

Adjunto	Tamaño
Registro presupuestal	73.2 KB
Poliza de cumplimiento	764.47 KB
Poliza RCE	1.05 MB
Constancia aprobacion polizas	234.13 KB

04/24/2025 - 11:12