Orden de compra 94130
Información general
Emitido
01/08/2022
163412
Claudia Susana Morales Gomez
Claudia Susana Morales Gomez
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 18)
Aseo y Cafetería III
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS
3240800
12/02/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO
Proveedor
Cleaner SA
- Av 7 #23n-57
Santiago de CaliColombia
+1 (572) 6410601
+572 () 3216459918
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.00 | Mes | 1.201.593,00 | 8.411.151,00 |
| 2 | ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 299.755,00 | 2.098.285,00 |
| 3 | ays03--R18 - Fumigación - 125 | 6.00 | Metro Cuadrado | 55.750,00 | 334.500,00 |
| 4 | ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R18 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R18 - AIU | 1.00 | Unidad | 650.636,16 | 650.636,16 |
| 7 | ays03--R18 - IVA | 1.00 | Unidad | 206.034,78 | 206.034,78 |
| Total | 11.700.606,94 |
Modificaciones
Creado: 2022-12-15 16:06
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/347187.pdf Documentos adicionales
08/12/2022 - 11:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 110.14 KB |
| Poliza de cumplimiento | 823.37 KB |
| Poliza RCE | 1.58 MB |
| Constancia aprobacion poliza | 205.01 KB |
PQRSD
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