Orden de compra 94129

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/08/2022

Solicitud núm. 163411

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 16)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/02/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO

Nombre ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (575) 3187379

Teléfono (Celular) +575 () 3104242988


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.00	Mes	1.201.593,00	8.411.151,00
2	ays03--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	230.764,00	1.384.584,00
3	ays03--R16 - Fumigación - 260	4.00	Metro Cuadrado	260.520,00	1.042.080,00
4	ays03--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R16 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	442.598,52	442.598,52
6	ays03--R16 - AIU	1.00	Unidad	676.824,81	676.824,81
7	ays03--R16 - IVA	1.00	Unidad	214.327,86	214.327,86
				Total	12.171.566,19

Creado: 2023-02-10 16:11

Documento comprobante:

Creado: 2022-12-15 09:44

Documento comprobante:

08/11/2022 - 11:27

Adjunto	Tamaño
Registro presupuestal	73.16 KB
Polizas	387.47 KB
Polizas ajustadas	895.07 KB
Constancia aprobacion polizas	343.31 KB

04/24/2025 - 10:52