Orden de compra 92528
Información general
Emitido
28/06/2022
160505
Ewin Sanchez Marin
Ewin Sanchez Marin
MESAN
900552743
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS MULTI-MARCA ATRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL MESAN, DEMAG REGIÓN No 8 ANTIN, UPRES MAGDALENA, DIVISIÓN DE GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA MAGDALENA, COLEGIO NUSEFA, SETRA (DEMAG Y MESAN), PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ SECCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN.
Mantenimiento y Autopartes
ALEX CRUZ PEDRAZA
3183013392
31/12/2022
a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados. b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021. c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales). d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece. e. El Contratista deberá presentar ante la entidad compradora junto con los pagos la certificación de que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentra en implementación, certificación que debe ser firmado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. f. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes o servicios objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19. g. los elementos u/o servicios serán entregados previa coordinación con el supervisor de la orden de compra dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.
2% PROHOSPITALARIO
Dirección
- kilometro 12 vía alterna al puerto
Gaira-Bureche
Santa Marta Santa Marta 470001
Colombia
A la atención de: Supervisor de la Orden de Compra
Proveedor
MORARCI GROUP SAS
- CR 43 # 62 24
Barranquilla
+57 (5) 3091581
+57 (317) 4280417
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT-200. Mantenimiento | 4.00 | Unidad | 6.750.000,00 | 27.000.000,00 |
| 2 | MT-200. Mantenimiento | 4.00 | Unidad | 3.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 3 | MT-200. Mantenimiento | 12.00 | Unidad | 2.083.333,33 | 25.000.000,00 |
| 4 | MT-200. Mantenimiento | 4.00 | Unidad | 7.750.000,00 | 31.000.000,00 |
| 5 | MT-200. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 6 | MT-200. Mantenimiento | 2.00 | Unidad | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 |
| 7 | MT-200. Mantenimiento | 4.00 | Unidad | 4.250.000,00 | 17.000.000,00 |
| 8 | MT-200. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 9 | MT-200. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 4.999.999,99 | 4.999.999,99 |
| Total | 129.999.999,99 |
Modificaciones
Creado: 2025-06-29 17:40
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_bilateral_tvec_de_la_orden_de_compra_no._92528.pdf Creado: 2022-12-29 12:13
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificatorio_reduccion_001-firmado.pdf Creado: 2022-08-30 07:48
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_92528.pdf Documentos adicionales
07/09/2025 - 12:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92528 | 473.35 KB |
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