Orden de compra 84250
Información general
Emitido
18/01/2022
147391
Camilo Alberto Diaz Sanchez
Camilo Alberto Diaz Sanchez
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
SERVICIO DE ASEO PARA LAS INTALACIONES DE LA ESIN - CARTAGENA
Aseo y Cafetería III
EDITH ISABEL BOLIVAR ROSANIA
3164743760
15/12/2022
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2021;camilo.rodriguez@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- av san martin cra 2 No 10-02 bocagrande BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CEL 3104033269
CARTAGENA-BOLIVAR BOLIVAR Colombia
A la atención de: EDUIN SOLORZANO
Proveedor
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
- Calle 12a #68c-03
BogotáColombia
+57 (1) 7430070
+57 (3213901807)
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 1.877.489,31 | 18.774.893,10 |
| 2 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays03--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 178.748,93 | 178.748,93 |
| 5 | ays03--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 356.722,97 | 356.722,97 |
| Total | 19.310.365,00 |
Modificaciones
Creado: 2022-03-24 10:18
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_formada.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
