Orden de compra 84033
Información general
Emitido
31/12/2021
147042
Raul De Jesus Anaya Viaña
Raul De Jesus Anaya Viaña
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)
830027904
Contratar mediante acuerdo marco el servicio integral de aseo y cafetería para la Sede Central – Bogotá, de la Dirección General Marítima.
Aseo y Cafetería III
MURILLO ORTEGÓN CARLOS EUSEBIO
3214259707
30/04/2022
Se solicita comunicarse con el supervisor de la orden de compra para coordinar la ejecución de la misma
Ninguno
Dirección
- carrera 54 No. 26 – 50 CAN
BOGOTÁ 111311
Colombia
A la atención de: Raul De Jesus Anaya Viaña
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
- CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (4) 2354600
+057 () 3113197925
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 4.00 | Mes | 13.645.784,00 | 54.583.136,00 |
| 2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.650.451,00 | 6.601.804,00 |
| 3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.650.451,00 | 6.601.804,00 |
| 4 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.00 | Unidad | 3.701.862,40 | 14.807.449,60 |
| 5 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 825.941,94 | 825.941,94 |
| 8 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.569.289,68 | 1.569.289,68 |
| Total | 84.989.425,22 |
Modificaciones
Creado: 2022-10-13 15:46
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/84033_union_temporal.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
