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Orden de compra 83544

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 23/12/2021

Solicitud núm. 146393

Solicitante Ginna Fernanda Rojas Puertas

Enviar Al Usuario Ginna Fernanda Rojas Puertas

Entidad SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

N.I.T. 860062187

Justificación Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. (BOGOTÁ)

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.

Teléfono Supervisor 744 2000 ext.+31211

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/06/2022

Especificaciones adicionales de Entrega El servicio y los bienes de aseo y cafetería serán suministrados en la ciudad de Bogotá.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

4817000
Bogota 57
Colombia
A la atención de: Ginna Fernanda Rojas Puertas

Proveedor

Nombre LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Dirección Principal

Calle 12a #68c-03
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7430070

Teléfono (Celular) +57 (3213901807)

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 31	6.00	Mes	52.877.413,00	317.264.478,00
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1.705.723,00	10.234.338,00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	1.650.451,00	9.902.706,00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	11.936.100,80	71.616.604,80
5	ays03--R11 - Fumigación - 8753,7	2.00	Metro Cuadrado	147.062,16	294.124,32
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	4.473.774,57	4.473.774,57
9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	8.500.171,68	8.500.171,68
10	REAJUSTE SALARIAL	6.00	Mes	5.880.753,00	35.284.518,00
11	REAJUSTE IPC - SERVICIOS	6.00	Mes	463.449,00	2.780.694,00
				Total	460.351.409,37

Modificaciones

Creado: 2022-12-29 16:43

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_83544_firmada_por_el_contratista_5.pdf

Creado: 2022-02-23 12:17

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_93544.pdf

Documentos adicionales

03/31/2022 - 08:56

Adjunto	Tamaño
solicitud de modificacion a la orden de compra	304.96 KB
CDP ADICIONADO	252.6 KB
RP ADICIÓN	248.06 KB
polizas de cumplimiento y RCE modificacion 1	2.25 MB
aprobacion poliza cumplimiento modificacion 1	442.38 KB
aprobacion poliza RCE modificacion 1	441.63 KB

12/30/2022 - 12:12

Adjunto	Tamaño
Informe final de supervisión	529.32 KB
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RL 05122022	152.15 KB
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES PARA LIQUIDACIÓN	294.34 KB
CGR LADOINSA PARA LIQUIDACIÓN	29.55 KB
PGN LADOINSA PARA LIQUIDACIÓN	21.96 KB
CGR RL	29.55 KB
PGN RL	21.96 KB
PONAL RL	290.65 KB
RNMC RL	117.07 KB
POLIZA INICIAL DEL CONTRATO	2.32 MB
APROBACIÓN POLIZA INICIAL	455.63 KB