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Orden de compra 81827

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 06/12/2021

Solicitud núm. 143192

Solicitante Doris Cristina Guevara Armenta

Enviar Al Usuario Doris Cristina Guevara Armenta

Entidad DGSM

N.I.T. 899999034

Justificación Es necesario que las aulas móviles se encuentren en buen estado para brindar un servicio adecuado a los aprendices de la institución, por lo tanto, se requiere la contratación de este servicio. Las aulas móviles requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo de manera periódica con los estándares de calidad, para su óptimo funcionamiento.

Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes

Supervisor de la Orden de Compra CLAUDIA MARCELA ESTUPIÑAN GÓMEZ

Teléfono Supervisor 3132446830

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 20/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 15 No. 31 - 42
Bogotá D.C. 111611
Colombia
A la atención de: Doris Cristina Guevara Armenta

Proveedor

Nombre INVERSIONES EL NORTE SAS

Dirección Principal

CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7105308

Teléfono (Celular) +57 (313) 2529132

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.00	Unidad	13.249.927,02	13.249.927,02
				Total	13.249.927,02

Modificaciones

Creado: 2025-07-29 09:39

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_y_cierre_orden_de_compra_81827_1.pdf

Documentos adicionales

12/24/2021 - 17:17

Adjunto	Tamaño
1. DESIGNACIÓN LÍDER AULAS MÓVILES	877.95 KB
2. COMITÉ ESTRUCTURADOR AULAS MÓVILES	778.61 KB
3. ESTUDIOS PREVIOS AULAS MÓVILES	790.49 KB
4. PAA	126.09 KB
5. AUTORIZACIÓN	119.34 KB
6. ESTUDIO DE MERCADO SIMULADOR ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020	44.4 MB
7. MATRIZ RIESGOS	195.98 KB
8. CDP	92.94 KB
9. SOPORTE EVENTO DE COTIZACIONES	155.97 KB
10. RESPUESTAS AL EVENTO	188.13 KB
11. PROVEEDORES QUE COTIZARON	1.04 MB
12. COTIZACIÓN PROVEEDOR MORARCI	46.01 MB
12.1 COTIZACIÓN PROVEEDOR UT AUTOMOTRIZ 2020	46.03 MB
12.2 COTIZACIÓN PROVEEDOR HYUNDAUTOS	46.05 MB
12.3 COTIZACIÓN PROVEEDOR UT AUTOMAYOR	46.02 MB
12.4 COTIZACIÓN PROVEEDOR AUTOSERVICIO MECÁNICO	46.01 MB
12.5 COTIZACIÓN PROVEEDOR INVERSIONES EL NORTE	45.99 MB
12.6 COTIZACIÓN PROVEEDOR AUTOCARS	45.98 MB
13. VALIDACIÓN SELECCIÓN DEL PROVEEDOR	926.31 KB
13.1 ANTECEDENTES POLICÍA NACIONAL RL	83.05 KB
13.2 PROCURADURÍA RL	29.05 KB
13.3 PROCURADURÍA EMPRESA	29.04 KB
13.4 CONTRALORÍA RL	77.86 KB
13.5 CONTRALORÍA EMPRESA	77.9 KB
13.6 MEDIDAS CORRECTIVAS RL	168.07 KB
13.7 SIMIT RL	34.35 KB
13.8 SIMIT EMPRESA	36.56 KB
13.9 SIMIT RL	83.07 KB
13.10 SIMIT EMPRESA	85.3 KB
13.11 SOLICITUD ACLARACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	260.39 KB
14. ORDEN DE COMPRA	175.6 KB
15. AVISO ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR	121.35 KB
16. RUT	172.38 KB
17. CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA	32.91 KB
18. BLACKBOX	228.81 KB
19. REGISTRO PRESUPUESTAL	108.94 KB
20. GARANTÍAS	399.92 KB
20.1 ANEXO 1 GARANTÍAS	398.64 KB
20.2 VALIDACIÓN GARANTÍAS	7.44 KB
21. APROBACIÓN GARANTÍAS	563.28 KB
22. PRIMERA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	290.46 KB
22.1 ONBASE PRIMERA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	169.43 KB
23. ACTA DE INICIO	412.52 KB
24. ACLARACIÓN ORDEN DE COMPRA	122.02 KB
25. SEGUNDA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	89.08 KB
25.1 ONBASE SEGUNDA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	222.82 KB