Orden de compra 81292

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 30/11/2021

Solicitud núm. 143148

Solicitante Claudia Susana Morales Gomez

Enviar Al Usuario Claudia Susana Morales Gomez

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS, CINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO A NIVEL NACIONAL (HP)

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión II

Supervisor de la Orden de Compra COORDINADORA GRUPO DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS - CAROLINA OLAYA RINCON

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 17/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: CAROLINA OLAYA RINCON

Nombre PROSUTEC S.A.S.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3764125

Teléfono (Celular) +057 (1) 3154121556


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--HP 26X Black 2-pack LJ Toner Cartridge Región 1	30.00	Unidad	1.379.000,00	41.370.000,00
2	cim02--HP 80X Black Dual Pk LJ Toner Cartridge Región 1	30.00	Unidad	1.299.000,00	38.970.000,00
3	cim02--HP 507X Black LaserJet Toner Cartridge Región 1	8.00	Unidad	583.000,00	4.664.000,00
4	cim02--HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge Región 1	8.00	Unidad	690.000,00	5.520.000,00
5	cim02--HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge Región 1	8.00	Unidad	690.000,00	5.520.000,00
6	cim02--HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge Región 1	8.00	Unidad	690.000,00	5.520.000,00
7	cim02--HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge Región 1	12.00	Unidad	1.099.000,00	13.188.000,00
8	cim02--IVA	1.00	Unidad	21.802.880,00	21.802.880,00
				Total	136.554.880,00

Creado: 2024-04-30 16:11

Documento comprobante:

09/20/2023 - 12:15