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Orden de compra 81038

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 29/11/2021

Solicitud núm. 142643

Solicitante Olga Lucia RODRIGUEZ MURICA

Enviar Al Usuario Olga Lucia RODRIGUEZ MURICA

Entidad CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

N.I.T. 800214417

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REGIÓN 2

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra JOHANNA TRINIDAD CAÑÓN LONDOÑO

Teléfono Supervisor 3220102

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/06/2022

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 78 No. 9-57
BOGOTA 00
Colombia
A la atención de: Olga Lucia RODRIGUEZ MURICA

Proveedor

Nombre Casalimpia S.A.

Dirección Principal

Avenida El Dorado No. 100 Bis - 70
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 4578383

Teléfono (Celular) +57 () 3142955632

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	6.00	Mes	3.274.989,00	19.649.934,00
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	497.930,40	2.987.582,40
3	ays03--R2 - Fumigación - 300	3.00	Metro Cuadrado	5.040,00	15.120,00
4	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	226.526,36	226.526,36
7	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	430.400,09	430.400,09
				Total	23.309.562,85

Modificaciones

Creado: 2022-09-01 11:23

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_copnia_81038_ok.pdf

Documentos adicionales

10/28/2022 - 13:38

Adjunto	Tamaño
ACTA DE INICIO	425.51 KB
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	114.7 KB
ESTUDIO PREVIO	823.45 KB
POLIZAS	92.62 KB
INFORME 1 MENSUAL Y PAGO	233.24 KB
INFORME 2 MENSUAL Y PAGO	237.22 KB
INFORME 3 MENSUAL Y PAGO	176.95 KB
INFORME 4 MENSUAL Y PAGO	200.7 KB
INFORME 5 MENSUAL Y PAGO	201.6 KB
INFORME 6 MENSUAL Y PAGO	202.66 KB
INFORME 7 MENSUAL Y PAGO	224.41 KB
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	247.83 KB
ACTA DE LIQUIDACION	175.53 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL	115.25 KB