Orden de compra 80633

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 24/11/2021

Solicitud núm. 142189

Solicitante Fernando Alarcon Baquiro

Enviar Al Usuario Fernando Alarcon Baquiro

Entidad DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

N.I.T. 899999717

Justificación ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP, LEXMARK Y SAMSUNG; PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA.

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra LAURA CAMILA BELTRAN CARRANZA

Teléfono Supervisor 3199000 ext. 174

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO

Gravámenes adicionales Ninguno

CALLE 23 # 20-36
BOGOTA 110111
Colombia
A la atención de: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre PROSUTEC S.A.S.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3764125

Teléfono (Celular) +057 (1) 3154121556


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim02--HP 60XL Black LAR Ink Cartridge Región 1	3.00	Unidad	170.400,00	511.200,00
2	cim02--HP 60XL Tri-Color LAR Ink Cartridge Región 1	3.00	Unidad	211.000,00	633.000,00
3	cim02--HP LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg Región 1	5.00	Unidad	268.000,00	1.340.000,00
4	cim02--HP LaserJet Pro M401/M425 2.7K Blk Crtg Región 1	10.00	Unidad	392.000,00	3.920.000,00
5	cim02--IVA	1.00	Unidad	1.216.798,00	1.216.798,00
				Total	7.620.998,00