Orden de compra 80087
Información general
Emitido
18/11/2021
141082
Camilo Octavio Contreras Bravo
Camilo Octavio Contreras Bravo
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
800197268
Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. TUNJA
Aseo y Cafetería III
FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO
6079999
30/11/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 20 No. 9-36/50
TUNJA 057
Colombia
A la atención de: FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 12.00 | Mes | 8.814.892,18 | 105.778.706,16 |
| 2 | ays03--R8 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.705.851,14 | 20.470.213,68 |
| 3 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 2.386.112,37 | 28.633.348,44 |
| 4 | ays03--R8 - Fumigación - 2463,53 | 8.00 | Metro Cuadrado | 42.550,29 | 340.402,32 |
| 5 | ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R8 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.552.226,55 | 1.552.226,55 |
| 8 | ays03--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.949.230,74 | 2.949.230,74 |
| Total | 159.724.127,89 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
