Orden de compra 80035
Información general
Emitido
18/11/2021
140718
Camilo Octavio Contreras Bravo
Camilo Octavio Contreras Bravo
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
800197268
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Inirida
Aseo y Cafetería III
CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
431001
30/11/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 19 N° 12 - 33 Libertadores
Calle 19 N° 12 - 33 Libertadores Calle 19 N° 12 - 33 Libertadores
Colombia
A la atención de: CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
Proveedor
Cleaner SA
- Av 7 #23n-57
Santiago de CaliColombia
+57 (601) 6410601
+57 () 300 539 31 20
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.762.978,44 | 21.155.741,28 |
| 2 | ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 1.797.002,28 | 21.564.027,36 |
| 3 | ays03--R18 - Jardinería - 1350 | 12.00 | Mes | 434.591,64 | 5.215.099,68 |
| 4 | ays03--R18 - Fumigación - 600 | 8.00 | Metro Cuadrado | 260.314,92 | 2.082.519,36 |
| 5 | ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R18 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R18 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.500.521,56 | 1.500.521,56 |
| 8 | ays03--R18 - IVA | 1.00 | Unidad | 950.330,36 | 950.330,36 |
| Total | 52.468.239,60 |
Modificaciones
Creado: 2022-05-12 11:31
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_80035-321421-ok.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
