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Orden de compra 79997

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 18/11/2021

Solicitud núm. 140892

Solicitante Camilo Octavio Contreras Bravo

Enviar Al Usuario Camilo Octavio Contreras Bravo

Entidad DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

N.I.T. 800197268

Justificación Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. SAN ANDRES

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD

Teléfono Supervisor 6079999

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2022

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Avenida Francisco New Ball - Muelle Marítimo Entrada Cruz Roja
SAN ANDRES Avenida Francisco New Ball
Colombia
A la atención de: INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD

Proveedor

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	12.00	Mes	8.814.892,18	105.778.706,16
2	ays03--R12 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.705.851,14	20.470.213,68
3	ays03--R12 - Coordinador MT Medio Tiempo - 1	12.00	Mes	1.128.306,49	13.539.677,88
4	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	2.764.900,57	33.178.806,84
5	ays03--R12 - Jardinería - 3300	12.00	Mes	477.378,44	5.728.541,28
6	ays03--R12 - Fumigación - 2312	8.00	Metro Cuadrado	304.251,80	2.434.014,40
7	ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R12 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
9	ays03--R12 - AIU	1.00	Unidad	18.112.995,93	18.112.995,93
10	ays03--R12 - IVA	1.00	Unidad	3.441.469,24	3.441.469,24
				Total	202.684.425,41

Modificaciones

Creado: 2023-09-08 16:48

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_contrato_o.c._79997_0.pdf

Creado: 2022-06-29 16:46

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_79997_san_andres_-_327143_-_dif_peso.pdf

Documentos adicionales

12/14/2021 - 11:53

Adjunto	Tamaño
ACTA INICIO OC 79997	266.84 KB

12/15/2021 - 12:48

Adjunto	Tamaño
Acta de Aprobación Garantía	492.21 KB
Designación Supervisión	634.97 KB
Póliza de Seguro de Cumplimiento	715.17 KB
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	1.06 MB
Registro Presupuestal del Compromiso	429.56 KB
Compromiso de Vigencia Futura	424.59 KB

01/07/2022 - 10:52

Adjunto	Tamaño
PAGO DICIEMBRE 2021 OC 79997	3.2 MB

02/15/2022 - 16:29

Adjunto	Tamaño
Documentos soportes de la factura 3808OC79997 del 15 de febrero de 2022	2.94 MB

03/12/2022 - 11:08

Adjunto	Tamaño
FE 4083 Feb 2022	3.37 MB

04/08/2022 - 16:04

Adjunto	Tamaño
APOYO SUPERVISION OC 79997	989.32 KB
SOPORTE FE 4083	5.28 MB

07/15/2022 - 11:41

Adjunto	Tamaño
Aseo Marzo 2022	237.61 KB
Aseo Abril 2022	3.28 MB
Aseo Mayo 2022	5.47 MB

07/19/2022 - 15:24

Adjunto	Tamaño
Servicios Junio 2022 San Andrés	4.11 MB

08/09/2022 - 17:03

Adjunto	Tamaño
OC 79997 SERVICIO JULIO 2022	4.14 MB

08/17/2022 - 10:27

Adjunto	Tamaño
ACTA DE APROBACION OC-79997	54.7 KB
COMUNICACION MODIFICACION OC-79997	88.99 KB
FT-ADF-2088_solicitud_Mod_No_1_OC_79997	1.15 MB
POLIZA CUMPLIMIENTO OC-79997	783.04 KB
POLIZA RC OC-79997	1.09 MB
RP 9322 OC-79997	428.82 KB