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Orden de compra 79227

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 09/11/2021

Solicitud núm. 140072

Solicitante Michel Garzon Murcia

Enviar Al Usuario Michel Garzon Murcia

Entidad DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

N.I.T. 800141379

Justificación SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS – POLICÍA NACIONAL REGIONAL 1 BOGOTA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra TC JAIME ALBERTO AGUIRRE

Teléfono Supervisor 3104539630

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 08/04/2022

Especificaciones adicionales de Entrega La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, pagara el valor de la orden de compra una vez se hayan recibido a satisfacción los bienes y los documentos requeridos, dentro de los treinta (30) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado” y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007. Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN del 09 de marzo de 2021, donde se expide la reglamentación para el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. “La Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. Para este proceso se han identificado los siguientes actores y esquemas para el de tramite al interior de las entidades ejecutoras PGN:” Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciamiento, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2021, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2022, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor. “Artículo 4°. (…) “ 10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”. Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Financiero – Oficina de Contabilidad de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el aeropuerto dorado entrada seis edificios Antinarcóticos piso No 3 los siguientes Documentos: así;  Factura electrónica o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II, antes de ser radicada en la Dirección de Antinarcóticos.  Copia de entrada al almacén, del bien y/o servicio objeto del contrato. (si aplica).  Copia de la orden de compra.  Original del recibo a satisfacción del bien.  Copia de la certificación Bancaria No superior a 90 días  Planilla de Pago de Parafiscales del mes que tramita la cuenta  Paz y Salvo de la Cancelación de Parafiscales del mes que tramita la cuenta. En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos. Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar. El servicio se prestará en las diferentes Instalaciones de la Dirección de Antinarcóticos a nivel Bogotá, así: REGION DESCRIPCIÓN DIRECCION REGION N° 1 Edificio Dirección de Antinarcóticos y Compañía Antinarcóticos de Aviación Bogotá Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada N 6 Edificio DIRAN Edificación “El dollar” - Bogotá Avenida El Dorado Calle 26 No 98 – 50 Compañía Antinarcóticos Regional No. 1 - Facatativá km 4 Vía Ecopetrol Escuela de Nacional Carabineros Facatativá - Cundinamarca - Edificio dirección de Antinarcóticos Oficina de Movilidad Unidad puente Aranda - Bogotá Calle. 17 # 52 – 31 puente Aranda Bogotá Compañía Antinarcóticos de Aviación Guaymaral hangar uno, dos, tres - Bogotá Autopista Norte Kilometro 16 Aeropuerto Guaymaral hangar # 1

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

POLICIA NACIONAL
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 VIA CATAM
BOGOTA DC BOGOTA DC 110911
Colombia
A la atención de: MICHEL ALEJANDRO GARZON MURCIA

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Principal

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO SOTOMAYOR
BucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3228858854

Teléfono (Celular) +057 (1) 3166979180

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	5.00	Mes	32.408.737,00	162.043.685,00
2	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1.650.451,00	8.252.255,00
3	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1.705.723,00	8.528.615,00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.00	Unidad	2.935.268,00	14.676.340,00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	2.058.047,58	2.058.047,58
8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3.910.290,40	3.910.290,40
9	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	3.00	Mes	3.553.654,02	10.660.962,06
10	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	180.973,78	542.921,34
11	ays03--R11 - Coordinador de Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	187.034,42	561.103,26
12	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería ADICIÓN AUMENTO IPC	3.00	Mes	179.625,35	538.876,05
				Total	211.773.095,69