Orden de compra 78382
Información general
Emitido
26/10/2021
138953
Luis Torres Peña
Luis Torres Peña
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
900385079
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA EDIFICIO COPER
Aseo y Cafetería III
MY. JORGE ADRIAN PILONIETA LOPEZ
3125515099
30/04/2022
EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR , ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE DAR INICIO EJECUCIÓN EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021
NO
Dirección
- CRA 46 No 20B 99
BOGOTA 111611
Colombia
A la atención de: luis alejandro torres
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16 | 1.00 | Unidad | 174.742.451,59 | 174.742.451,59 |
| 2 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 10.921.403,22 | 10.921.403,22 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 22.433.239,13 | 22.433.239,13 |
| 4 | ays03--R11 - Jardinería - 100 | 1.00 | Unidad | 12.382,93 | 12.382,93 |
| 5 | ays03--R11 - Fumigación - 1750 | 1.00 | Metro Cuadrado | 153.609,12 | 153.609,12 |
| 6 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.082.630,86 | 2.082.630,86 |
| 9 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.956.998,63 | 3.956.998,63 |
| Total | 214.302.715,48 |
Modificaciones
Creado: 2022-09-28 09:55
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/oc_78382.pdf Creado: 2022-02-21 14:58
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificatorio_con_firmas_ok.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
