Orden de compra 71038
Información general
Emitido
18/06/2021
126099
Sara Ángela Arturo González
Sara Ángela Arturo González
SENA - Regional Nariño
899999034
La Entidad en cumplimiento a sus fines, normal funcionamiento, logrando sus objetivos de ofrecer un excelente servicio requiere adquirir los elementos esenciales para las impresoras LEXMARK con el fin de realizar la emisión de los documentos impresos que demandan los trámites generados por los funcionarios e instructores de la Entidad en el desempeño de la gestión administrativa, formación y el cumplimiento de la misión institucional.
Consumibles de Impresión
Jesús Fernando Bucheli Guevara
3127943638
26/07/2021
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
a) Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
b) El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
c) El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
d) El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago la certificación de que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentra en implementación, certificación que debe ser firmado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.
e) El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.
f) Los tóneres se entregarán marcados con un sello que identifique al proveedor de los elementos y con un sello que permita identificar que los mismos son propiedad del SENA.
g) Que la fecha de fabricación de los elementos a entregar no sea mayor a dos años; esto con el fin de evitar la rotación de tóner revendido.
h) Que las cajas de los tóneres tengan el último sello de seguridad implementado, donde a través del código QR se permite identificar si ese empaque es original.
i) El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.
j) Entregar a la Entidad las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador.
k) Entregar a la Entidad el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B.
l) Entregar la garantía del producto y la identificación de originalidad de este.
m) Entregar Consumibles de Impresión Originales, teniendo en cuenta que la solicitud se está realizando para el Segmento 1.
n) Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.
o) Una vez formalizada la orden de compra, para realizar la entrega de los bienes objeto de esta el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega y/o que ingresen a las instalaciones de la Dirección Regional del SENA Regional Nariño, deberán participar en la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Entidad.
p) Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto de la orden de compra, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19.
q) El Contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el SENA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad para llevar a cabo la entrega de los elementos y demás trámites administrativos que deba realizarse en virtud de la orden de compra.
r) Para realizar la entrega de los bienes objeto de la presente orden de compra el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega deben ingresar a la Entidad con los elementos de protección personal EPP necesarios, en cumplimiento de los lineamientos señalados en la Resolución No. 666 de 2020.
s) Establecer protocolos de limpieza y desinfección del vehículo que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto de la orden de compra.
t) Realizar las medidas de limpieza y desinfección necesarias de los elementos, equipos y demás bienes a entregar en virtud de la orden de compra.
u) El Contratista deberá acogerse a las medidas de bioseguridad que se han venido impartiendo en el territorio nacional atendiendo los lineamientos que dicta la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adoptan protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar el manejo del COVID 19, acogida por el Sena mediante circular 01-03-2020-000082; así como, los protocolos que implemente el centro en aras de salvaguardar la salud de todo aquel que intervenga en este proceso.
Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de Nariño, equivalente al 0,50% del valor de la orden de compra.
Dirección
- CALLE 22 N. 11 E 05 VIA ORIENTE
7304112 EXT 72031
PASTO NINGUNO 052
Colombia
A la atención de: JHON SIERRA ALMACENISTA
Proveedor
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
- CRA 36 No 46-104
Bucaramanga, Satander
Colombia
+57 (1) 6471515
+57 () 313 4238649
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) Región 1 | 5.00 | Unidad | 502.189,27 | 2.510.946,35 |
| 2 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 667.911,73 | 667.911,73 |
| 3 | cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) Región 1 | 2.00 | Unidad | 502.189,27 | 1.004.378,54 |
| Total | 4.183.236,62 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
