Orden de compra 7029
Información general
Emitido
01/03/2016
CENAC ING
830087443
PLAN DE NECESIDAD No. 007 QUE EMITE LA JEFATURA DE INGENIEROS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD POR UN VALOR DE 125.000.000
Aseo y Cafetería
SP. JUAN MANUEL JIMENEZ MEJIA
3115812024
31/10/2016
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CP. CESAR ANDRES ALEMAN MARTINEZ
Proveedor
Servi limpieza S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6 | 8.00 | Mes | 7.176.158,84 | 57.409.270,72 |
| 2 | R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 1.196.026,47 | 9.568.211,76 |
| 3 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 2.332.121,51 | 18.656.972,08 |
| 4 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 941.979,00 | 941.979,00 |
| 7 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.370.151,00 | 1.370.151,00 |
| 8 | R11 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 87.946.584,56 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
